01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18217 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que existen diversos fuentes usando el parámetro MV_DEPTRANS, mismo que no está documentado en TDN ni existe en el diccionario de datos (ATUSX), además en las funcionalidades estándar se usa el parámetro sin la "S" (MV_DEPTRAN), por lo que se solicita realizar el ajuste en los fuentes estándar que tienen localización, para que usen el mismo parámetro.
03. SOLUCIÓN
Se modifican los fuentes función genérica para documentos fiscales (LOCXNF.PRW), Reporte Kardex (MATR901) para sustituir el parámetro "MV_DEPTRANS" por el parámetro "MV_DEPTRAN".
Configuraciones requeridas para inclusión de Factura de Entrada (LOCXNF):
- En el módulo SIGACOM incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
- En el módulo SIGACOM incluir productos (Actualizaciones | Archivos | Productos).
- En el módulo SIGACOM incluir TES de entrada (Actualizaciones | Archivos | Tipos d Entradas y Salidas).
Configuraciones requeridas para emisión de informe Kardex Físico (MATR901):
- Cambiar el parámetro MV_CUSFIL = A
- En el módulo SIGAFAT incluir un cliente (Actualizaciones | Archivos | Clientes).
- En el módulo SIGACOM incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
- En el módulo SIGACOM incluir productos (Actualizaciones | Archivos | Productos).
- En el módulo SIGAEST incluir depósitos para algunas filiales (Actualizaciones | Archivos | Lugares de Stock).
- En el módulo SIGAEST incluir saldos iniciales para un producto (Actualizaciones | Saldo | Inicial).
- En el módulo SIGACOM incluir TES de entrada y salida para algunas filiales (Actualizaciones | Archivos | Tipos d Entradas y Salidas).
- En el módulo SIGACOM incluir algunas facturas de entrada para los productos registrados, usando los depósitos disponibles (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
- En el módulo SIGAFAT incluir facturas para los productos registrados, usando los depósitos disponibles (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
Incluir Factura de Entrada (LOCXNF):
- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada
- Informe en el encabezado de cada documento:
- Cliente/Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- En el área central están los ítems de cada documento informe un primer ítem:
- Producto configurado previamente con la TES asociada ya sea que genere o no título.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informe en el encabezado de cada documento:
Emitir Kardex Físico (MATR901):
- Ingresar a módulo Stock/Costos (SIGAEST)
- Ingresar al menú | Informes | Análisis | Movimientos | Kardex | Por Periodo (MATR901)
- Seleccionar el botón de "Otras acciones" y "Parámetros" indicar:
- ¿De Producto? = (Producto utilizado en los documentos previos)
- ¿De periodo? = (Fecha de los documentos)
- ¿Qué Almacén? = (Indicar el utilizado en los documentos generados anteriormente)
- Seleccionar botón "Imprimir".
- Validar que en la impresión se muestren los movimientos correspondientes a la selección del almacén en los parámetros y el encabezado muestre la descripción correspondiente, de la misma forma que se muestra en el Kardex Diario (MATC030).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El almacén de transferencia se utiliza para controlar la mercancía en tránsito, su número se ingresa en el parámetro "MV_DEPTRAN". Para realizar la configuración del parámetro "MV_DEPTRAN" deberá ingresar al Configurador, opción parámetros (SIGACFG >> Entorno | Parámetros). Ejemplo: MV_DEPTRAN = 95.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas