Auditoria

• 1o Ciclo: Julho/21 a Setembro/21

Amostra: 38 projetos

Planejamento do Ciclo:

Data	Atividade	Status
01/07/2021 à 09/07/2021	Planejamento da Auditoria
12/07/2021 à 12/07/2021	Envio das Fichas
13/07/2021 à 23/07/2021	Execução
26/07/2021 à 31/08/2021	Verificação
01/09/2021 à 09/09/2021	Divulgação de Resultados
09/09/2021 à 24/09/2021	Planos de Ação Elaborados

• 2o Ciclo: Dezembro/21 a Janeiro/22

Ciclo complementar onde somente Coordenadores de Projetos que não foram auditados em 2021 poderão ser auditados.

Data	Atividade	Status
16/11/2021 à 30/11/2021	Planejamento da Auditoria
01/12/2021 à 01/12/2021	Envio das Fichas
02/12/2021 à 17/12/2021	Execução
20/12/2021 à 28/01/2022	Verificação
31/01/2022 à 04/02/2022	Divulgação de Resultados
07/02/2022 à 28/02/2022	Planos de Ação Elaborados	N/A

• Ciclo unidades próprias (BH, S.A.M., NE, RJ, SP e SET PUB) : Julho/22 a Setembro/22

Amostra: 67 projetos

Planejamento do Ciclo:

Data	Atividade	Status
20/06/2022 à01/07/2022	Planejamento da Auditoria
04/07/2022 à 04/07/2022	Envio das Fichas
04/07/2022 à 15/07/2022	Execução
18/07/2022 à 31/08/2022	Verificação
01/09/2022 à 16/09/2022	Divulgação de Resultados
19/09/2022 à 30/09/2022	Planos de Ação Elaborados

• Ciclo unidades adquiridas (CMNET, TOTVS Supermercado, Neolog, PC Sistemas e TOTVS CRM): Outubro/22 a Dezembro/22

Amostra: 41 projetos

Planejamento do Ciclo:

Data	Atividade	Status
19/09/2022 à 30/09/2022	Planejamento da Auditoria
03/10/2022 à 03/10/2022	Envio das Fichas
03/10/2022 à 14/10/2022	Execução
17/10/2022 à 18/11/2022	Verificação
21/11/2022 à 02/12/2022	Divulgação de Resultados
05/12/2022 à 16/12/2022	Planos de Ação Elaborados

• Ciclo unidades (LE, SMB, Setor Público, Saúde, PC Sistemas, Virtual Age, Otimização Logística, TOTVS CRM, TOTVS Hospitalidade e TOTVS Supermercados) : Agosto/23 a Dezembro/23

Amostra: 123 projetos

Planejamento do Ciclo: