Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico

TRFOPCRED.PRW*

Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.

TRFOPARG.PRW*

Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.

TRFFECRED.PRW*

Transmisión de la aceptación en la Orden previa de pago.

MATXFUNB.PRX

Funciones genéricas de los materiales.

FINRETSUS.PRW

Cálculo de retención de SUSS.

FINRETSLI.PRW

Cálculo de retención SLI.

FINRETMUN.PRW

Cálculo de retención de Municipalidades.

FINRETIVA.PRW

Cálculo de retención de IVA.

FINRETIBB.PRW

Cálculo de retención de IIBB.

FINRETGAN.PRW

Cálculo de retención de Ganancias.

FINRETARG.PRW

Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura.

FINA850I.PRW

Complemento orden pago Mod. II.

FINA850A.PRW

Complemento orden pago Mod. II.

FINA850.PRW

Orden de pago Mod. II.

FINA847.PRW

Browser orden de pago Mod. II.

FECREDAMB.PRW*

Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Orden previa de pago.

CONSCCARG.PRW*

Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.

País:Argentina
Ticket:18316496
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18698


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la generación de la Orden de pago, cuando se configura un valor mínimo para retención de Ingresos brutos para misiones, la Orden de pago se genera con valores inconsistentes para esta retención, sin respetar la configuración del valor mínimo.


03. SOLUCIÓN

Se ajusta la rutina para que se considere el filtro referente al valor mínimo, garantizando, de esta manera, que los valores mostrados en la Orden de pago estén correctos.


Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

  • MV_AGENTE = SSSSSS - Indicar si el cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

  • MV_AGIIBB = BA|CF|MI - Define para qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  3. En la rutina de Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB), en este caso configure el impuesto de retención de ingresos brutos (IBR).

  4. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, es importante que la TES esté configurada para realizar el cálculo de IVA.

  5. En la rutina Estado/Provincia/Reg Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscrita la empresa frente a cada jurisdicción y cómo debe ser el cálculo de cada una. En este caso debe configurarse lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Misiones.

  6. En la rutina Configuración adicional de impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) opción ingresos brutos, debe configurarse un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB). En este caso debe configurarse lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Misiones.

  7. En la rutina Empr Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe incluirse un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurarse lo necesario para el cálculo de retención de ingresos brutos de Misiones.

  8. En la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada que genere el cálculo de IVA.

  1. Por medio de la rutina de Orden de pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago de tipo compensación utilizando los documentos generados previamente.

    1. Haga clic en la opción + Pago automático e informe los parámetros.

    2. Seleccione el título generado previamente.

    3. Haga clic en la opción + Pago automático.

    4. Verifique que, en la solapa de Retenciones, aparezca el cálculo correcto de retención de ingresos brutos de Misiones.
    5. Haga clic en la opción Grabar, después visualice la orden de pago y verifique que en la solapa Retenciones aparezca el cálculo correcto de retención de ingresos brutos de Misiones.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El valor mínimo de retención informado en el campo CCO_IMMINR, es aplicado sobre el valor total de Orden de Pago.


¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus órdenes de pago, ¡este patch no actualizará la información de sus órdenes de pago ya registradas en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información se generará correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS


DT Cálculo de retención de ingresos brutos IIBB ARG.

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG