DT Envio de todas as faturas de pedidos de venda para perda (FCRFP144)

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ser possível realizar o envio das faturas referente aos recebimentos provenientes de pedidos de venda para perda, buscando-as através do valor do pedido de venda e não como da maneira habitual do componente FCRFP144 que é através do valor das Notas Fiscais ou valor da própria Fatura (Em alguns tipos de faturamento).

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado no componente FCRFP144, um novo checkbox chamado Considerar valor do pedido de venda, no qual ao estar marcado quando é teclado F4 para listar os títulos em tela, o sistema buscará através do valor do Pedido de venda os títulos para listagem no respectivo componente e não como da maneira habitual do componente FCRFP144 que é através do valor das Notas Fiscais ou valor da própria Fatura (Em alguns tipos de faturamento).

Quando o novo checkbox estiver marcado e para o título não houver pedido de venda, a busca do título ocorrerá como já operava o componente FCRFP144, ou seja, através do valor das Notas Fiscais ou valor da própria Fatura (Em alguns tipos de faturamento).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Inicialmente no componente FCRFP144 é realizado o filtro no botão Fatura das tipagens dos tipos de faturamento, assim como, empresa, e tipos de documento que serão listados em tela. Posteriormente devem ser informados os dados de código do cliente, data base e os intervalos de valores entre as faixas 1 a 3 com a quantidade dos respectivos dias de vencimento que os títulos devem ser listados. Dessa forma, ao teclar F4, o sistema listará para o determinado cliente filtrado, os títulos que já estiverem vencidos em cada faixa conforme o intervalo de valor informado e que estiverem vencidos à quantidade de dias informado para a respectiva faixa (Validando a quantidade de dias e intervalo de valor ao mesmo tempo), sendo a Data base utilizada para encontrar a quantidade de dias que o título está em atraso após o seu vencimento.