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220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para que seja possível informar o percentual de ICMS com ST nas rotinas  220 - Digitar Pedido de Compra e 1301 - Receber Mercadoria, marque como Sim o parâmetro 1654 - Permitir crédito de ICMS com ST na rotina 132 - Parâmetros da Presidência para a devida filial.

1) Em seguida acesse a rotina 212;

2) Selecione a opção Tributação por Filial;

3) Pesquise o produto;

4) Na tela seguinte desmarque a opção Entrada para o grupo Gerar ICMS Livro Fiscal;

Este parâmetro foi criado para atender as obrigatoriedades do Convênio ICMS 92/15 - CEST e as alterações posteriores, que buscam uniformizar as mercadorias sujeitas a substituição tributária.

Pode ocorrer de ter ressarcimento da substituição tributária e do ICMS normal das notas fiscais de entrada, entretanto como o ICMS próprio das aquisições com ST não configura crédito no livro nem na contabilidade, logo não deve ser lançado. Sendo passível de ressarcimento nas hipóteses de mudança na forma de tributar (venda sem ST) ou por quebra e perda do produto.

Realizando este processo, a rotina 220 permitirá informar no pedido de compra os percentuais de ICMS juntamento com os percentuais de ST, que será calculado na entrada sem ser lançado no livro fiscal.