01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
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| País: | Todos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | N/A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21853. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita estandarizar la compensación automática para los países Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia que son los países que aún no tienen el tratamiento para utilizar la funcionalidad de compensación automática utilizando la rutina de Totvs Recibo al generar una nota de crédito cliente.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Documentos fiscales (LOCXNF.PRW), en la función GravaNfGeral, se da tratamiento para considerar a los países Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia para que se realice la ejecución de la rutina de Totvs Recibo (FINA998) para realizar la compensación automática al generar una nota de crédito cliente dependiendo de la configuración del parámetro MV_COMPNC.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21853.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
A través del módulo "Configurador", se ingresa a la rutina Base de Datos (Base de datos | Diccionario) configure los siguientes parámetros:
MV_COMPNC:
MV_COMPNC = 1, se ejecuta el proceso de compensación.
MV_COMPNC = 2, no se realiza compensación.
MV_COMPNC = 3, se pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento.
MV_NCCONL igual a 3, si este parámetro no existe por defecto se asignará el valor de 3. (Habilitar compensación en línea).
- MV_NCCONL = 1 o 2, desactiva la compensación en línea.
- MV_NCCONL = 3 o inexistente, activa la compensación en línea.
A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y una de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta. Verificar que se cuente con la configuración del puerto multiprotocolo para la correcta funcionalidad de Totvs Recibo.
A través de la rutina de Generación Notas de Crédito/Debito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe efectuar una nota de crédito utilizando la factura de salida generada previamente como documento origen.
Informe el encabezado de la nota de crédito cliente, utilizando el cliente generado previamente, después de clic al botón Otras acciones, después a la opción Doc Orig.
De clic al botón Facturas.
Seleccione la factura de venta generada previamente, después de clic en Grabar.
Informe la TES de entrada generada previamente, después de clic al botón Grabar.
- Si el parámetro MV_COMPNC es igual a 3, aparecerá el mensaje "¿Desea hacer ahora la compensación del título generado?", si el parámetro es igual a 1 se ejecutará automáticamente la rutina de Totvs Recibo (FINA998).
Informe el encabezado del recibo, después de clic en Extraer títulos.
Seleccione los títulos NF y NCC generados previamente para realizar la compensación.
De clic al botón Confirmar para grabar el recibo.
A través de la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) visualice el recibo de cobro generado previamente y verifique que los datos hayan sido grabados satisfactoriamente.
A través de la rutina de Posición de Títulos a Cobrar (FINC040) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Consulta | Cuentas Por Cobrar) verifique que la posición de los títulos sea la correcta.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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