Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

F887CHQARG.PRW

Eventos del modelo referentes a formas de pago de tipo cheque para Argentina.

29/02/2024
País:Argentina.
Ticket:19239350.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22493.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar un recibo de cobro utilizando el Modelo de Totvs Recibo (FINA887), se genera el siguiente error.log: “invalid field name in Alias FRF->FRF_AGENCIA on F887CHQARG:UPDFRF(F887CHQARG.PRW) 22/02/2023 11:55:08 line : 155”, esto sucede cuando se ejecuta la petición a través de una petición Rest y la forma de pago es de tipo cheque.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Eventos del modelo referentes a formas de pago de tipo cheque para Argentina (F887CHQARG.PRW), en la función UPDFRF, se modifica el uso del campo FRF_AGENCIA a FRF_AGENCI, para que este corresponda con el nombre del campo en base de datos y no presente error.log.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-22493.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.


  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informe los datos del encabezado, después de clic al botón Extraer títulos.

    2. Agregue una forma de pago de tipo cheque (CH).

    3. Confirme el recibo de cobro.

    4. Confirme la generación del recibo anticipado (RA).

    5. Verifique que permita grabar el recibo de cobro sin que se genere error.log.

    6. Verifique que se haya grabado un registro en la tabla FRF, donde el campo FRF_AGENCI sea el correspondiente al informado en el campo Agencia Cheque (EL_AGECHQ) en la forma de pago.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS