01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú | ||||||
| Ticket: | N/A | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22476 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al registrar una factura de gastos que no necesariamente se reconocerá que tendrá destino de venta y ésta cae dentro de la definición "Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones no gravadas"; al caer dentro de esta definición, el valor de la base imponible y el valor del impuesto deben figurar en las columnas 16 y 17 respectivamente. Sin embargo, cuando se genera el Registro de Compras 8.1 se identifica que se informa incorrectamente la columna 23 de Otros Tributos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Libro Registro de Compras (FISR012) se realiza el siguiente ajuste:
- Dentro de la función encargada de crear las querys para la impresión del informe (FMontQuery()) se modifica la selección para el campo "Outros" excluyendo los registros cuando el campo "Crédito IGV" (F4_CREDIGV) contiene los valores '1', '2', '3' o ' '.
- Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22476.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo entrada informando Impuestos >> Crédito IGV = 3 - Otros.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), ingresar una factura de entrada informando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS).
- Ir a Informes | Específicos | Registro de Compra (FISR012).
- Ir a Otras acciones >> Parámetros e indicar la fecha en la que la factura fue generada y el directorio donde será generado el informe.
- Al revisar el informe, validar que las columnas 16 y 17 muestren los valores correspondientes a la factura y que la columna 23 sea informada como 0.00:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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