Essa é a página da Auditoria, da área de Qualidade de Serviços.

A nossa auditoria tem como objetivo, averiguar se as documentações do projetos estão compliance com a MIT Digital - Metodologia de Implantação TOTVS.

Abaixo você encontra o procedimento interno, a Ficha de Auditoria e o calendário da auditoria.

• Procedimento Interno de Auditoria

• Ficha de Auditoria - MIT Digital 2023

 Calendário de Auditoria 2021

• 1o Ciclo: Julho/21 a Setembro/21

Amostra: 38 projetos

Planejamento do Ciclo:

Data	Atividade	Status
01/07/2021 à 09/07/2021	Planejamento da Auditoria
12/07/2021 à 12/07/2021	Envio das Fichas
13/07/2021 à 23/07/2021	Execução
26/07/2021 à 31/08/2021	Verificação
01/09/2021 à 09/09/2021	Divulgação de Resultados
09/09/2021 à 24/09/2021	Planos de Ação Elaborados

• 2o Ciclo: Dezembro/21 a Janeiro/22

Ciclo complementar onde somente Coordenadores de Projetos que não foram auditados em 2021 poderão ser auditados.

Data	Atividade	Status
16/11/2021 à 30/11/2021	Planejamento da Auditoria
01/12/2021 à 01/12/2021	Envio das Fichas
02/12/2021 à 17/12/2021	Execução
20/12/2021 à 28/01/2022	Verificação
31/01/2022 à 04/02/2022	Divulgação de Resultados
07/02/2022 à 28/02/2022	Planos de Ação Elaborados	N/A

 Calendário de Auditoria 2022

• Ciclo unidades próprias (BH, S.A.M., NE, RJ, SP e SET PUB) : Julho/22 a Setembro/22

Amostra: 67 projetos

Planejamento do Ciclo:

Data	Atividade	Status
20/06/2022 à01/07/2022	Planejamento da Auditoria
04/07/2022 à 04/07/2022	Envio das Fichas
04/07/2022 à 15/07/2022	Execução
18/07/2022 à 31/08/2022	Verificação
01/09/2022 à 16/09/2022	Divulgação de Resultados
19/09/2022 à 30/09/2022	Planos de Ação Elaborados

• Ciclo unidades adquiridas (CMNET, TOTVS Supermercado, Neolog, PC Sistemas e TOTVS CRM): Outubro/22 a Dezembro/22

Amostra: 41 projetos

Planejamento do Ciclo:

Data	Atividade	Status
19/09/2022 à 30/09/2022	Planejamento da Auditoria
03/10/2022 à 03/10/2022	Envio das Fichas
03/10/2022 à 14/10/2022	Execução
17/10/2022 à 18/11/2022	Verificação
21/11/2022 à 02/12/2022	Divulgação de Resultados
05/12/2022 à 16/12/2022	Planos de Ação Elaborados

 Calendário de Auditoria 2023

• Ciclo unidades (LE, SMB, Setor Público, Saúde, PC Sistemas, Virtual Age, Otimização Logística, TOTVS CRM, TOTVS Hospitalidade e TOTVS Supermercados) : Agosto/23 a Dezembro/23

Amostra: 123 projetos

Planejamento do Ciclo:

Data	Atividade	Status
03/07/2023 à 31/07/2023	Planejamento da Auditoria
07/08/2023 à 07/08/2023	Envio das Fichas
07/08/2023 à 18/08/2023	Execução
18/08/2023 à 10/11/2023	Verificação
10/11/2023  à 08/12/2023	Divulgação de Resultados
11/12/2023 à 22/12/2023	Planos de Ação Elaborados

Resultados

Os resultados da auditoria de qualidade são publicados no Dashboard de Qualidade no Analytics a cada ciclo, e podem ser visualizados abaixo.

Auditoría

Esta es la página de Auditoría, en el área de Calidad del Servicios.

Nuestra auditoría tiene como objetivo determinar si la documentación de los proyectos cumple con la MIT Digital - Metodología de Implementación de TOTVS.

A continuación encontrará el procedimiento interno de auditoría y el Ficha de Auditoría.

• Procedimiento Interno de Auditoría

• Ficha de Auditoría - MIT Digital 2023