DT Processo para realizar manutenções nas despesas de fornecedores de forma simultânea

Imagem 01 - Demonstra o componente PESFL110, onde estão sendo consultadas as despesas vinculadas ao fornecedor "4481". Destacando a despesa "3/38" com o rateio igual a 30% para as quatro empresas.

Imagem 02 - No componente FCPFP096, está sendo informado o fornecedor "4481", em seguida informadas as empresas de "001" a "004" e o tipo de manutenção igual a "Alterar". Logo em seguida está sendo informado no filtro para alteração/exclusão, a despesa atual "3/38" alterando para a despesa nova "3/39". Em seguida está sendo acionado o botão "Processar".

Imagem 03 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando que o processo foi realizado com sucesso.

Imagem 04 - Ao consultar as despesas vinculadas ao fornecedor "4481" pode ser observado que a despesa "3/38" foi alterada corretamente para a "3/39".

Incluir/Sobrescrever

Imagem 01 - Demonstra o componente FCPFP096, onde está sendo informado através do filtro o fornecedor "4481" e as empresas de "001" a "004". Logo após está sendo selecionado o tipo de manutenção igual a "Incluir/Sobrescrever", então está sendo informada a despesa "10/30" com o rateio igual a 100% e acionado o botão "Processar". 

Imagem 02 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando que o processo foi realizado com sucesso.

Imagem 03 - Em seguida é apresentado o componente GERFP008, onde apresentada que fora realizada a exclusão de despesas e a inclusão para o fornecedor informado no filtro.

Imagem 04 - Ao consultar as despesas vinculadas ao fornecedor "4481", pode ser observado que todas despesas que estavam vinculadas anteriormente, foram sobrescrevidas pela despesa "10/30".

Imagem 01 - Demonstra o componente FCPFP096, onde está sendo informado no filtro de fornecedores três fornecedores, em seguida selecionadas as empresas desejadas. Logo após está sendo selecionado o tipo de manutenção igual a "Excluir todas cadastradas" e acionado o botão "Processar".

Imagem 02 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada, informando que o processo foi realizado com sucesso.

Imagem 03 - Em seguida é apresentado através do componente GERFP008, que as despesas foram excluídas, respeitando o filtro de fornecedor e empresa informado.

Imagem 04 - Ao consultar as despesas vinculadas aos fornecedores através do componente PESFL110, pode ser observado que todas as despesas foram excluídas. 

Imagem 01 - Demonstra o componente FCPFP096, onde está sendo acionado o botão "Layout arquivo .CSV".

Imagem 02 - Em seguida é apresentado o componente GERFP008, com as informações do layout que deve ser utilizado para realizar a importação das informações de despesa do fornecedor, juntamente com um exemplo de como o arquivo em questão deverá ser montado.

Imagem 03 - Demonstra o arquivo de exemplo que será importado, ressaltando que para o fornecedor "4481" empresa "003", não será realizada a importação das despesas, pois o rateio informado ultrapasse os 100%.

Imagem 04 - Demonstra o componente FCPFP096, onde está sendo selecionado o tipo "Incluir via arquivo", em seguida selecionado o diretório em que o arquivo que será importado se encontra e acionado o botão "Processar".

Imagem 05 - Ao realizar o processamento, a mensagem acima é apresentada, informando que o processo foi finalizado, entretanto com erros.

Imagem 06 - Ao fechar a mensagem apresentada anteriormente, é apresentado o componente GERFP008, com as informações referente ao fornecedor que foram importadas com sucesso e também listando o fornecedor, a empresa e o motivo da despesa que não foi importada.

Imagem 07 - Ao consultar as despesas referente aos fornecedores informados anteriormente, pode ser observado que os dados de despesas foram vinculados para cada um, exceto para o fornecedor "4481" empresa "003" pelo fato do rateio informado na importação, ultrapassar os 100% que é o valor permitido.