01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | No aplica | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22947 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al capturar una factura manualmente (MATA467N) con una TES que calcula el IVA sobre el item de la factura y calcula una retención sobre el total de la factura, la base de la retención se muestra sin aplicar descuento.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Cálculo de retención IVA para México (M460RIV) se realiza el siguiente ajuste:
- En la función principal de la rutina (M460RIV()) se retira validación para que, al determinar el Valor Base, la aplicación de descuento no se limite solo para Pedidos de Venta (MATA410).
- Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22947.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar un impuesto de IVA y una retención de IVA, para la retención utilizar la Fórmula de Salida M460RIV.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida que utilice el impuesto y la retención configurados anteriormente.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un cliente.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
Importante
En la TES, para el Impuesto Variable de la retención de IVA, considerar la correcta configuración de estos datos:
- Inc. Impuesto = <vacío>
- Calc. Sobre = Total Factura
- Calc S/Neto = Si
Nota
La rutina de cálculo de Retención de IVA debe ser M460RIV.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir factura de salida, informando el cliente, producto y TES configurados en las pre-condiciones.
- Validar que el valor indicado en las columnas "Base Impuesto" y "Vlr. Impuesto", correspondientes a la retención, contemplen el descuento informado; asimismo, validar que el Valor Bruto sea correcto:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.33 (contando con Garantía Extendida) o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Configuración de impuestos variables (MATA080 - SIGAFIS)
- DT Cálculo de Retención de Impuesto al Valor Agregado (RIV) México
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