Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:

LOCXPAR.PRW

Funciones Genéricas documentos fiscales Paraguay.

M100LIVR.PRW

Generación de libros fiscales para Documentos de Entrada.

País:Paraguay.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20515.

.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al capturar una autofactura en el país de Paraguay y seleccionar una serie no configurada para la autofacturación, el sistema no muestra correctamente los helps del proceso.

Al grabar una Factura de Entrada como Doc. Elec. (F1_DOCEL) igual a si, no graba el campo Doc. Elec. (F3_DOCEL), solamente graba el campo de la tabla de Documentos de Entrada (SF1).


03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina LOCXPAR para modificar formato de los help de las validaciones de la serie y que sean considerados correctamente en las rutinas ejecutadas con MVC.

Se modifica la rutina M100LIVR para que grabe el campo Doc. Elec. (F3_DOCEL).



  1. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
  4. En la rutina de Contr. Formularios(MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar series para el uso de autofactura.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada con los impuestos deseados.
  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una autofactura:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar una serie y verificar que valida correctamente.
      1. Informar una serie no activa y verificar que el mensaje indica que no está activa.
      2. Informar una serie no vigente y verificar que el mensaje indica que no se encuentra vigente.
      3. Informar una serie no configurada para autofactura y verificar que el mensaje indica que no está configurada para autofactura.
      4. Informar una serie valida, y colocar una numeración fuera del rango de la serie y verificar que el mensaje indica que se encuentra fuera del rango.
      5. Informar una serie valida y debe permitir continuar.
    3. Informar los datos los ítems, una vez finalizado, salir del grid o usar "ctrl + i" para realizar el calculo.
    4.  Verificar que los cálculos son correctos.
    5. Confirmar el documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Este paquete de actualización no efectúa actualización de base de datos, por lo que sus registros mantendrán la información con la que fueron ingresados antes de la aplicación del paquete.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.