Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:

FINXFUMI.PRW

Funciones genéricas para financiero.

LOCXIN.PRW

Modelo para documentos de entrada.

País:Colombia.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20522.

.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar registrar una remisión a partir de un pedido de compra en la nueva rutina Remisión (COMA221), manda el siguiente mensaje: "El campo historial (N3_HISTOR) no está rellenado".


03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina FINXFUMI para considerar el grabado de los datos de activo fijo como la mata102n y mata101n, ya que para estas rutinas no considera el campo obligatorio.



  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Imp. Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada con los impuestos deseados.


  1. En la rutina Pedidos de Compra (MATA120) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Pedidos) registrar un pedido.
  2. En la rutina Remisión (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una remisión a partir del pedido antes generado.
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. A través de "Otras acciones | Ped. Comp" seleccionar el pedido.
    3. Verificar que los cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.
  3. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una autofactura:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. A través de "Otras acciones | Remito" seleccionar la remisión.
    3. Verificar que los cálculos son correctos.
    4. Confirmar el documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Este paquete de actualización no efectúa actualización de base de datos, por lo que sus registros mantendrán la información con la que fueron ingresados antes de la aplicación del paquete.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.