Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
LOCXARG.PRWFunciones complementarias de notas fiscales.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Chile.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXNFE.PRWModelo para facturas de entradas.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXRES.PRWModelo para remitos de salidas.
LOCXURU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Uruguay,
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINEST.PRWEvento stock para documentos de entradas.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINTMS.PRWEvento TMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
TIPODOC.TLPPClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos.

MATA521.PRW

Exclusión de documentos.

MATA942.PRW

Empresa Vs Zona Fiscal.

M100LIVR.PRW

Libros fiscales de entrada.

M100RICA.PRW

Calculo del impuesto ICA.

WMSDTCESTOQUEENDERECO.PRW

Funciones complementarias de WMS.

WMSDTCORDEMSERVICO.PRW

Funciones complementarias de WMS.

WMSDTCORDEMSERVICOCREATE.PRW

Funciones complementarias de WMS.

WMSDTCORDEMSERVICOEXECUTE.PRW

Funciones complementarias de WMS.

WMSDTCORDEMSERVICOREVERSE.PRW

Funciones complementarias de WMS.

WMSR459.PRW

Relación de movimientos por remito de transferencia.

WMSXEXP.PRW

Funciones complementarias de WMS.

WMSXFUNH.PRW 

Funciones complementarias de WMS.

País:Colombia.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20577.

.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Sistémico 2410 Col - Se solicita realizar la corrección de puntos reportados en la Factura de Entrada (COMA222).


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes en la funciones de documentos fiscales (LOCXIN | LOCXNF), en libros fiscales de entrada (M100livr), en la rutina de cálculo ICA (M100rica), en los eventos fiscales de entrada (LXINFIS) y financiero de entradas (LXINFIN) para atender los puntos a continuación mencionados:

  1. Limpieza del grid al cambiar el proveedor.
  2. Mensaje al cambiar la moneda sin ítems.
  3. Recalcular al cambiar el código fiscal.
  4. Registro de Evento en el eventviewer para la factura de entrada.
  5. Considerar el descuento en el impuesto RC0.
  6. Recalculo en el cambio del campo Tipo de Actividad
  7. Numeración en sesiones simultaneas al informar una utilizada en otra sesión.
  8. Redondeo en el valor contable en moneda 2.
  9. Redondeo en el prorrateo (SDE) en moneda 2.



  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Imp. Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada con los impuestos deseados.
  5. En la rutina de Inscr. Event Viewer (CFGA040 ) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Configurador (SIGACFG > Entorno | Inscr.Event Viewer) registrar un evento.


  1. En la rutina Pedidos de Compra (MATA120) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Pedidos) registrar un pedido.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura seleccionando el pedido antes seleccionado:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. A través de "Otras acciones | Ped. Comp." seleccionar el pedido antes generado.
    3. Verificar que los cálculos son correctos.
    4. Modificar el proveedor y verificar que los datos sean limpiados de la factura.
  3. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura con calculo de RC0:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. informar los datos del ítem colocando un descuento.
    3. Verificar que los cálculos son correctos. (Se considera el descuento en el calculo)
    4. Modificar el código fiscal del ítem.
    5. Verificar que los cálculos son correctos.
    6. Confirmar el documento.
    7. Verificar en el EventViewer que fue informado el evento.
  4. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura en moneda 2 (Ejemplo de tasa: 4182.35).
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Verificar que al cambiar la moneda no sea mostrado el mensaje informando que serán borrados los ítems si no hay información de los ítems.
    3. informar los datos de los ítems.
    4. Verificar que los cálculos son correctos. 
    5. Verificar que los redondeos del valor contable en libros fiscales sea correcto.
    6. Informar un prorrateo (Otras acciones | Prorrateo).
    7. Confirmar el documento.
    8. Verificar que los datos del prorrateo fueron guardados con el redondeo correcto.
  5. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. Informar un código de Tp Actividad ( F1_TPACTIV ).
    3. informar los datos de los ítems.
    4. Verificar que los cálculos son correctos. 
    5. Modificar el código de Tp Actividad ( F1_TPACTIV ).
    6. Verificar que los cálculos son correctos. 
    7. Confirmar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Este paquete de actualización no efectúa actualización de base de datos, por lo que sus registros mantendrán la información con la que fueron ingresados antes de la aplicación del paquete.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.