Atenção: Esta versão expirará no dia 10/07/2025
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 30 de agosto de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
Funções alteradas até 30 de agosto de 2024
Erro na geração do relatorio do inventário.
Solução: Na consulta para extrair dados para o relatório de divergência existiam produtos com quantidades zeradas, sendo assim, apresentava o erro divisor por zero. Foi criada uma validação no script para tratar esses produtos que estão com os campos zerados.
Documentação: 20886425 ERM6-7752 DT Cliente SLA - erro na geração do relatorio do inventário.
Data de expedição: 06/09/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: Modificamos a impressão do relatório Kardex para manter a mesma ordenação que o extrato de itens. Ambos estão ordenados pela data WEXT_DATA_MOV conforme solicitado. Foi incluído mais uma coluna na impressão do relatório Kardex. Esta coluna é data da agenda WEXT_DATA_AGD, para que se possa ter a mesma visualização que se tem no extrato de itens, e não tenha divergência entre ambos.
- Documentação: 19973683 ERM6-7682 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 06/09/2024
Funções alteradas até 23 de agosto de 2024
- Problema no coletor Android apresentando erro ao coletar EAN de mercadoria
- Solução: Revisão e tratamento de conversões de possíveis dados inválidos coletados do cadastro de produtos
- Documentação: 20226659 EXPTS-8015 DT Retorno de Dados Inválidos Coletados do Cadastro de Produtos na Rotina de Validação de EAN
- Data de expedição: 30/08/2024
- Sistema esta distorcendo o cálculo da base do IPI na NF em anexo, pois o valor que deveria constar como base para o IPI deveria ser 8.144,40 (custo da mercadoria + frete -> 7.800 + 344,40), porém está calculando 8.160,00.
- Solução: Aumentada a quantidade de dígitos de 3 para 6 para o calculo do ipi.
- Documentação: 20858016 ERM6-7707 DT Erro na crítica de NF de uso e consumo com frete destacado - valor de base de IPI sendo calculado incorretamente
- Data de expedição: 30/08/2024
- Na entrada do Fornecedor, o destaque conforme a nota recebida é criticada corretamente, mas na atualização ela segue o regime descrito na tabela fiscal, para que o ICMS não seja considerado no livro fiscal. Porem, quando é feito a devolução para o fornecedor, SOMENTE o valor do FECP NAO retorna conforme a critica de entrada
- Solução: Ajustada devolução pelo Faturamento para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
- Data de expedição: 30/08/2024
- Documentação: 20501380 ERM6-7731 DT Calculo FECP na Entrada Regime Especial
- Custo de Última Entrada na Transferência
- Solução: Alteração para efetuar pesquisa de última entrada apenas de Compras para a filial configurada no parâmetro (PSCUE99999, onde 99999 é o código da Filial sem dígito com zeros à esquerda).
- Esse parâmetro ativo influenciará a pesquisa das últimas entradas no módulo do Faturamento ONLINE (utilizado pela package PC_SELECIONA_ENTSAI) e no Faturamento pela Logística (utilizado pela package PC_CAL_GNTA que chama a PC_SELECIONA_ENTSAI).
- Documentação: DT Custo Última Entrada na Transferência
- Data de Expedição: 30/08/2024
- Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
- Solução: Tratamento de erro no coletor no processo de deposito de trocas após notificar produtos tipo receita com estoque zerado e revisado as consultas que utilizam o campo DET_CONTROLE_LOTE_SERIE.
- Documentação: 20884532 EXPTS-8022 DT Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
- Data de expedição: 30/08/2024
- Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
- Solução: Alteração no processo de crítica dos títulos não conciliados e tratamento da crítica somente quando houver parametrização de portador.
- Documentação: 20717171 MTRS-11113 Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
- Data de expedição: 30/08/2024
- NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
- Solução: Emissão do Responsável Técnico a partir do novo cadastro.
- Documentação: MTRS-10126 DT NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
- Data de expedição: 30/08/2024
Funções alteradas até 16 de agosto de 2024
- Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Solução: Foi incluído uma remontagem da grid de itens, a cada vez que se troca de lote. Para assim evitar manter itens de outros lotes na digitação. Este processo esta criado especificamente o cliente PAS, pois somente o mesmo reclama deste problema.
- Documentação: 20626924 ERM6-7712 DT Ref. Solicitação #19891138 Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Data de expedição: 23/08/2024
- Remessa bancaria SICOOB com financeira
- Solução: Passamos a informar o CGC e a RAZÃO SOCIAL da financeira no arquivo.
- Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET - Tratamento de datas
- Data de Expedição: 23/08/2024
- Geração de novas ocorrências bancárias
- Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
- Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
- Data de Expedição: 23/08/2024
- Tratamento da Embalagem do Produto
- Solução: Foram ajustados os campos que alimentam os dados do DANFE gerado no Conector. Tratamento específico para PDV SOCIN.
- Documentação: 20611074 MTRS-11161 DT Tratamento da embalagem do produto
- Data de Expedição: 23/08/2024
Funções alteradas até 09 de agosto de 2024
- Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
- Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
- Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Agendamento do mesmo boleto em títulos diferentes
- Solução: Criamos uma função onde não será permitido realizar agendamento de título se o código de barras informado já estiver vinculado a algum outro título.
- Documentação: 20552807 MTRS-10830 Agendamento do Mesmo Boleto para Títulos Diferentes
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Tratamento da tabela AG1PAGCP
- Solução: Ajuste no select na função de buscar os valores dos títulos.
- Documentação: 20850807 MTRS-11075 Erro ao verificar a tabela AG1PAGCP
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Contas a Receber - Ajustes lançado em período fechado
- Solução: Correção para não permitir lançamento em período fechado.
- Documentação: 20530721 MTRS-10829 DT Contas a Receber - Ajustes Sendo Lançado em Período Já Fechado
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Imobilizado - Valores Negativos de PIS e COFINS
- Solução: Implementada correção na carga das prévias de PIS/COFINS considerando os respectivos valores bases do crédito.
- Documentação: MTRS-11024 DT Valores Negativos PIS e COFINS
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Alterações na DIME / SC
- Solução: Alterações no programa de geração da DIME / SC (VGLFGISC) para atendimento à PORTARIA SEF N° 055/2024
- Documentação: 20631407 MTRS-11027 DT Alterações na DIME / SC
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do registro 0200 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE), que estava consultando se o item tem FECOP ou não utilizando o código do item com o dígito, quando deveria ser sem o dígito. Por esta razão, muitas vezes a consulta retornava uma alíquota errada, acrescida do FECOP.
- Documentação: 20872296 MTRS-11095 DT Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 16/08/2024
- SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
- Solução: Alteração no tratamento da chave de acesso do cupom fiscal, campo v_chv.
- Documentação: MTRS-11120 SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Conector - NFe de Importação
- Solução: Ajustada a criação das tags de PIS e COFINS para lidar com a situação mencionada.
- Documentação: 20376205 MTRS-10914 DT NFe de Importação
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Continua sem cancelar Oferta: 19174158- VPRCMANU - Não está cancelando ao sobrepondo as ofertas efetuadas
- Solução: Ajustado o sistema para no momento do cancelamento da oferta mostrar os níveis de oferta e deixar ser feito o cancelamento.
- Documentação: 19987472 NEXUS-8549 DT Continua sem cancelar Oferta: 19174158- VPRCMANU - Não está cancelando ao sobrepondo as ofertas efetuadas
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
- Solução: Implementada a correção para que o frete não seja somado 02 vezes conforme solicitação do ticket.
- Documentação: 20475486 NEXUS-8548 DT Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
- Solução: Foi criado parâmetro com duas opções para critério de validação na escolha da agenda do pedido de compras: "E" - Validação ocorrerá pelo código da empresa preenchido no cadastro da filial e do CD. "C" - Validação ocorrerá pela raiz do CNPJ (9 primeiros dígitos) preenchido no cadastro da filial e do CD. Valor padrão: "C".
- Documentação: DT Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
- Data de Expedição: 16/08/2024
Funções alteradas até 02 de agosto de 2024
- Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
- Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
- Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
- Data de expedição: 09/08/2024
- SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
- Solução: Na criação do bloqueio existente, só estava visualizando as notificações faturadas.
Criado também o bloqueio para notificações excluídas; - Documentação: 20739120 ERM6-7656 DT SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
- Data de expedição: 09/08/2024
- Demora no programa VABORPRO
- Solução: Foi implementado o script liberado pelo DBA do cliente, para resolver o problema da demora.
- Documentação: 20298402 ERM6-7616 DT Demora no programa VABORPRO
- Data de expedição: 09/08/2024
- Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
- Solução: Correção na importação do Layout Cielo
- Documentação: 20649958 MTRS-10898 - Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
- link: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1157448
- Data de Expedição: 09/08/2024
- Conector - NFe de Produtor Rural
- Solução: Situação ocorria quando a informação era para CPF ao invés de CNPJ. Foi ajustado para carregar tanto CNPJ quanto CPF.
- Documentação: 20582488 MTRS-10989 DT NFe de Produtor Rural
- Data de Expedição: 09/08/2024
- NFe - Evento Insucesso na Entrega
- Solução: Novo evento implementado.
- Documentação: MTRS-9952 NFe Insucesso na Entrega
- Data de Expedição: 09/08/2024
- NFe - Evento Cancelamento Insucesso na Entrega
- Solução: Novo evento implementado.
- Documentação: MTRS-9953 NFe Cancelamento do Evento do Insucesso na Entrega
- Data de Expedição: 09/08/2024
- Criação de Ofertas com Kit Reverso
- Solução: Foi implementada a correção para não apresentar erro ao gravar o kit reverso.
- Documentação: 20531465 NEXUS-8532 DT Criação de Ofertas com Kit Reverso
- Data de Expedição: 09/08/2024
Funções alteradas até 26 de julho de 2024
- Erro no recebimento pedido Gradeado
- Solução: Foi efetuado ajuste para tratar quando a quantidade gradeada é inferior a quantidade total do pedido, ou seja, uma parte da quantidade do produto não é gradeada. Pois, isso estava gerando erro quando pode existir rateio dessas quantidades distribuída para as filiais.
- Documentação: 20653989 ERM6-7636 DT Erro no recebimento pedido Gradeado
- Data de Expedição: 02/08/2024
- O XML de complemento está criticando indevidamente a referência do item e não importa o arquivo para vincular com a NF de compra.
- Solução: Ajustado o Importador para para tratar corretamente o processo de complemento.
- Documentação: 20538978 ERM6-7617 DT NF de complemento criticando referencia indevidamente.
- Data de expedição: 02/08/2024
- Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
- Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
- Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
- Data de expedição: 02/08/2024
- Erro importação arquivo inventário
- Solução: Foi ajustado a sequencia do lote aonde o mesmo estava sendo iniciado pelo valor de -1. Ajustado para iniciar a partir do valor 1.
- Documentação: 20701720 ERM6-7633 DT Erro importação arquivo inventário
- Data de expedição: 02/08/2024
- Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
- Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
- Documentação: 20502532 EXPTS-7397 DT Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
- Data de Expedição: 02/08/2024
- Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
- Solução: Realizado refatoramento da procedure CADDIST_SORTER removendo alterações para tratamento do problema relatado.
- Documentação: 20638018 EXPTS-7946 DT Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
- Data de Expedição: 02/08/2024
- EFD Reinf - Evento R-2010
- Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
- Documentação: 20669658 MTRS-10900 - EFD Reinf - Evento R-2010
- Data de Expedição: 02/08/2024
- Conciliação Bancária - Produto 600
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600.
- Documentação: 20568800 MTRS-10822 Conciliação Bancária - Produto 600
- Data de Expedição: 02/08/2024
Funções alteradas até 19 de julho de 2024
- Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
- Solução: Foi criado uma validação para não permitir incluir lote com quantidade utilizada maior que o saldo e zerada.
- Documentação: DT Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
- Data de expedição: 26/07/2024
- Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
- Solução: Ajustado o sistema desossa, para trazer os valores de quantidade na nota e a quantidade do saldo para a inclusão da nota fiscal na abertura do lote.
- Documentação: DT Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
- Data de expedição: 26/07/2024
- Modificar tela de abertura de lotes
- Solução: Modificações a serem realizadas na tela de abertura de lote:
C1: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade total do item na nota (Qtd da Compra). Este campo não deve ser editável;
C2: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade de saldo do item na nota, ou seja, a quantidade total do item (compra) MENOS a quantidade já utilizada na desossa (Qtd de Saldo). Este campo não deve ser editável;
C3: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para que o usuário informe a quantidade a ser processada pelo Desossa (Qtd a utilizar). Este campo deverá permitir valores reais positivos (Números fracionados maiores que zero). - Documentação: DT Modificar tela de abertura de lotes
- Data de expedição: 26/07/2024
- Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
- Solução: Criado a adição, alteração e exclusão dos registro de saldo através da abertura de lote.
- Documentação: DT Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
- Data de expedição: 26/07/2024
- DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
- Solução: Ajustado a tela de coleta de cortes, para trazer a quantidade utilizada na abertura do lote. Foi criado também o campo "Valor Util" que é referente ao "Peso Util" vezes o custo KG.
- Com esta nova modificação os valores dos cortes serão todos calculados a partir desses novos campos.
- Documentação: DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
- Data de expedição: 26/07/2024
- Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
- Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
- Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 26/07/2024
- PIS e COFINS para Itens Baixados
- Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
- Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
- Data de Expedição: 26/07/2024
- ECF 2024 - Registro 0020
- Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
- Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
- Data de Expedição: 26/07/2024
Funções alteradas até 12 de julho de 2024
- Conciliação de Cartões - Importação GETNET
- Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
- Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
- Data de Expedição: 19/07/2024
- PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
- Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
- Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Gerencial - Reprocessamento de Estoque
- Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
- Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Correção nos scripts das tabelas.
- Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Data de Expedição: 19/07/2024
Funções alteradas até 05 de julho de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 12/07/2024
- IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
- Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Problema na critica do inventário
- Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
- Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
- Data de expedição: 12/07/2024
- Erro runtime ao selecionar produto
- Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
- Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
- Data de expedição: 12/07/2024
- Reintegração de títulos do contas a pagar.
- Solução: Ajustada lógica implementada.
- Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
- Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
- Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Produtos não visualizados na regra de 3 meses
- Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
- Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
- Data de Expedição: 12/07/2024