TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Atenção: Esta versão expirará no dia 10/07/2025


Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  30 de agosto de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até 30 de agosto de 2024


  • Erro na geração do relatorio do inventário.

  • Solução: Na consulta para extrair dados para o relatório de divergência existiam produtos com quantidades zeradas, sendo assim, apresentava o erro divisor por zero. Foi criada uma validação no script para tratar esses produtos que estão com os campos zerados.

  • Documentação: 20886425 ERM6-7752 DT Cliente SLA - erro na geração do relatorio do inventário.

  • Data de expedição: 06/09/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: Modificamos a impressão do relatório Kardex para manter a mesma ordenação que o extrato de itens. Ambos estão ordenados pela data WEXT_DATA_MOV conforme solicitado. Foi incluído mais uma coluna na impressão do relatório Kardex. Esta coluna é data da agenda WEXT_DATA_AGD, para que se possa ter a mesma visualização que se tem no extrato de itens, e não tenha divergência entre ambos.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7682 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 06/09/2024

Funções alteradas até 23 de agosto de 2024




  • Na entrada do Fornecedor, o destaque conforme a nota recebida é criticada corretamente, mas na atualização ela segue o regime descrito na tabela fiscal, para que o ICMS não seja considerado no livro fiscal. Porem, quando é feito a devolução para o fornecedor, SOMENTE o valor do FECP NAO retorna conforme a critica de entrada
  • Solução: Ajustada devolução pelo Faturamento para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
  • Data de expedição: 30/08/2024
  • Documentação: 20501380 ERM6-7731 DT Calculo FECP na Entrada Regime Especial

         

  • Custo de Última Entrada na Transferência
  • Solução: Alteração para efetuar pesquisa de última entrada apenas de Compras para a filial configurada no parâmetro (PSCUE99999, onde 99999 é o código da Filial sem dígito com zeros à esquerda).
  • Esse parâmetro ativo influenciará a pesquisa das últimas entradas no módulo do Faturamento ONLINE (utilizado pela package PC_SELECIONA_ENTSAI) e no Faturamento pela Logística (utilizado pela package PC_CAL_GNTA que chama a PC_SELECIONA_ENTSAI).
  • Documentação: DT Custo Última Entrada na Transferência
  • Data de Expedição: 30/08/2024



 


Funções alteradas até 16 de agosto de 2024



 

  • Geração de novas ocorrências bancárias
  • Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
  • Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
  • Data de Expedição: 23/08/2024

 

 

Funções alteradas até 09 de agosto de 2024


  • Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
  • Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
  • Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
  • Data de Expedição: 16/08/2024


 

 

 

  • Imobilizado - Valores Negativos de PIS e COFINS
  • Solução: Implementada correção na carga das prévias de PIS/COFINS considerando os respectivos valores bases do crédito.
  • Documentação: MTRS-11024 DT Valores Negativos PIS e COFINS
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 

  • Alterações na DIME / SC
  • Solução: Alterações no programa de geração da DIME / SC (VGLFGISC) para atendimento à PORTARIA SEF N° 055/2024
  • Documentação: 20631407 MTRS-11027 DT Alterações na DIME / SC
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 

  • Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do registro 0200 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE), que estava consultando se o item tem FECOP ou não utilizando o código do item com o dígito, quando deveria ser sem o dígito. Por esta razão, muitas vezes a consulta retornava uma alíquota errada, acrescida do FECOP.
  • Documentação: 20872296 MTRS-11095 DT Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 

 

  • Conector - NFe de Importação
  • Solução: Ajustada a criação das tags de PIS e COFINS para lidar com a situação mencionada.
  • Documentação: 20376205 MTRS-10914 DT NFe de Importação
  • Data de Expedição: 16/08/2024




  • Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
  • Solução: Foi criado parâmetro com duas opções para critério de validação na escolha da agenda do pedido de compras: "E" - Validação ocorrerá pelo código da empresa preenchido no cadastro da filial e do CD.  "C" - Validação ocorrerá pela raiz do CNPJ (9 primeiros dígitos) preenchido no cadastro da filial e do CD. Valor padrão: "C".
  • Documentação: DT Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 


Funções alteradas até 02 de agosto de 2024





 

  • Conector - NFe de Produtor Rural
  • Solução: Situação ocorria quando a informação era para CPF ao invés de CNPJ. Foi ajustado para carregar tanto CNPJ quanto CPF.
  • Documentação: 20582488 MTRS-10989 DT NFe de Produtor Rural
  • Data de Expedição: 09/08/2024

 

 


 

Funções alteradas até 26 de julho de 2024


  • Erro no recebimento pedido Gradeado
  • Solução: Foi efetuado ajuste para tratar quando a quantidade gradeada é inferior a quantidade total do pedido, ou seja, uma parte da quantidade do produto não é gradeada. Pois, isso estava gerando erro quando pode existir rateio dessas quantidades distribuída para as filiais.
  • Documentação: 20653989 ERM6-7636 DT Erro no recebimento pedido Gradeado
  • Data de Expedição: 02/08/2024



  • Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
  • Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
  • Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
  • Data de expedição: 02/08/2024





 

 

Funções alteradas até 19 de julho de 2024



  • Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
  • Solução: Ajustado o sistema desossa, para trazer os valores de quantidade na nota e a quantidade do saldo para a inclusão da nota fiscal na abertura do lote.
  • Documentação: DT Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
  • Data de expedição: 26/07/2024


  • Modificar tela de abertura de lotes
  • Solução: Modificações a serem realizadas na tela de abertura de lote:
    C1: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade total do item na nota (Qtd da Compra). Este campo não deve ser editável;
    C2: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade de saldo do item na nota, ou seja, a quantidade total do item (compra) MENOS a quantidade já utilizada na desossa (Qtd de Saldo). Este campo não deve ser editável;
    C3: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para que o usuário informe a quantidade a ser processada pelo Desossa (Qtd a utilizar). Este campo deverá permitir valores reais positivos (Números fracionados maiores que zero).
  • Documentação: DT Modificar tela de abertura de lotes
  • Data de expedição: 26/07/2024



  • DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
  • Solução: Ajustado a tela de coleta de cortes, para trazer a quantidade utilizada na abertura do lote. Foi criado também o campo "Valor Util" que é referente ao "Peso Util" vezes o custo KG.
  • Com esta nova modificação os valores dos cortes serão todos calculados a partir desses novos campos.
  • Documentação: DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
  • Data de expedição: 26/07/2024


  • Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
  • Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Data de Expedição: 26/07/2024

 

 

  • PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
  • Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Data de Expedição: 26/07/2024

 

  • ECF 2024 - Registro 0020
  • Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
  • Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
  • Data de Expedição: 26/07/2024


Funções alteradas até 12 de julho de 2024


  • Conciliação de Cartões - Importação GETNET

 

  • PIS e COFINS na Amortização do Bem
  • Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
  • Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
  • Data de Expedição: 19/07/2024

 

 

  • Gerencial - Reprocessamento de Estoque
  • Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
  • Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
  • Data de Expedição: 19/07/2024

 


Funções alteradas até 05 de julho de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 12/07/2024


  • IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
  • Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
  • Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
  • Data de Expedição: 12/07/2024


  • Problema na critica do inventário
  • Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
  • Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
  • Data de expedição: 12/07/2024


  • Erro runtime ao selecionar produto
  • Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
  • Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
  • Data de expedição: 12/07/2024


 


 



  • Sem rótulos