Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre
SIRETPER.PRWGeneración del archivo SIRETPER.
SIRETPER.INI

INI encargado de la generación del archivo SIRETPER.

País:Argentina
Ticket:20787417
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20966


02. SITUACIÓN/REQUISITO


En una Factura de salida donde se utiliza más de una TES con cálculo de “Percepción de ingresos brutos de Tucumán (IB4)” con el mismo valor de alícuota, al ejecutar la normativa “SIRETPER”, se genera el archivo de percepciones “datos_p”. En este archivo los registros se crean por cada TES utilizada en los documentos de salida. Sin embargo, esto es errado, lo correcto es que los registros generados dentro del archivo “datos_p” sean por documento y alícuota de la percepción. Es decir, si existe más de una TES (todas con el mismo valor de alícuota) dentro del documento de salida, solo se debe generar un registro en el archivo de percepciones “datos_p”.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes para que al utilizar más de una TES (todas con el mismo valor de alícuota) en una misma factura de salida para el cálculo del “Percepción de ingresos brutos de Tucumán (IB4)”, al ejecutar la normativa “SIRETPER” los registros generados dentro del archivo “datos_p” sean por documento y alícuota de la percepción. Ejemplo:

Si en una factura de salida existen cuatro TES con diferente código, pero dos son tienen la misma alícuota (3%) y las dos restantes tienen otra alícuota (4%) al ejecutar la normativa “SIRETPER” se crea el archivo de percepciones “datos_p” con dos registro un por la alícuota del 3% y otro por la alícuota del 4%, pero ambos registros del mismo documento, en el caso de que hubiera varias TES con la misma alícuota solo existiría un registro por documento.

 

  1. Tener actualizado el archivo "SIRETPER.INI", en "/protheus/system/" (o donde se tenga configurado el StartPath).
  2. Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción Ingresos Brutos (Para más información consulte el link del apartado "05. Asuntos Relacionados").
  3. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (Rutina: MATA994 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)) opción Ingresos Brutos, agregar para el IB4 un registro para diferentes códigos fiscales con distinta alícuotas.
  4. En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir TES de salida o entrada que calcule IB4 de acuerdo al tipo de documento .
    1. Contar con al menos dos TES del mismo código fiscal.
    2. Contar con al menos dos TES del con diferentes códigos fiscales .
  5. A través de la rutina “Clientes”,(Ruta: Facturaciones( SIGAFAT )Actualizaciones | Archivos), incluir clientes para la percepción del IB4.

  6. A través del modulo “Facturaciones”, (Ruta: Facturaciones( SIGAFAT ) Actualizaciones | Facturación) generar los documentos de salida necesarios donde se utilicen.

    1. En los documentos utilizar las TES creadas previamente, verificando que se mezclen diferentes códigos fiscales y diferentes TES.
  1. Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/08/2024"
      2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/08/2024"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SIRETPER"
      4. ¿Archivo Destino? - "SIRETPER.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
  4. Verificar que el archivo de percepciones "datos_p" agregue los registros cuando exista “Percepción de ingresos brutos de Tucumán (IB4)”, de la siguiente forma:
    1. Un registro por documento y alícuota.

Ejemplo: si en una factura de salida existen tres TES con diferente código, pero dos son tienen la misma alícuota (3%) y la restante tienen otra alícuota (1,5%) al ejecutar  la normativa “SIRETPER” se crea el archivo de percepciones “datos_p” con dos registro uno por la alícuota del 3% y otro por la alícuota del 1,5%, pero ambos registros del mismo documento, en el caso de que hubiera varias TES con la misma alícuota solo existiría un registro por documento.

Factura con TES diferentes dos con el mismo "código fiscal obligatorio(CFO) 612" y otra con el  "código fiscal obligatorio(CFO) 611".


Alícuotas por código fiscal obligatorio (CFO).


Archivo de percepciones "datos_p"




04. INFORMACIÓN ADICIONAL



Importante

  • Actualice o agregue el archivo SIRETPER.ini en su carpeta /protheus_data/system/ (o donde se tenga configurado el StartPath).
  • De acuerdo a la actualización al generar el archivo de percepciones "datos_p" se genera un registro de la percepción donde se agrupa por documento y alícuota.
  • Los registros ya grabados en la base de datos no serán actualizados con la solución brindada.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina