01. DATOS GENERALES
| Producto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Línea de producto: | Línea Datasul |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Facturación (MFT)
|
| Función: | Monitor comprobantes electrónicos - FT4090 |
| País: | Paraguay |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMANMI03-15926 DMANMI03-15996 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Es necesario enviar los remitos vinculados a las facturas y las facturas vinculadas a los remitos, como documentos vinculados a la autorización de cada respectivo comprobante.
Los PDF generados para las facturas y guías de remisión deben ajustarse para presentar nuevos campos.
El sistema debe permitir autorizar documentos del tipo Anticipo y en la autorización de facturas, deben enviarse los anticipos vinculados a estas.
03. SOLUCIÓN
Monitor comprobantes electrónicos (FT4090):
El programa se alteró para que al generar un remito después de la factura (facturación anticipadao), la factura se envíe como un documento vinculado a la generación del XML de la guía de remisión y el botón Abrir PDF se alteró para que sea capaz de generar un nuevo archivo PDF cuando no hay un archivo PDF generado para un documento aprobado.
Los archivos pdfs de Factura nacional, Factura de exportación, Guía de remisión, Nota de crédito y Nota de débito se alteraron para que presenten correctamente la separación de decimales y millas que aparezcan en los 44 dígitos del CDC. Además, la descripción del ítem se ajustó para que muestre los 60 caracteres de la descripción registrada en el Mantenimiento de registros generales de ítem (CD0204).
Los archivos PDF de Factura nacional, Factura de exportación, Nota de crédito y Nota de débito se corregirán para que muestren el valor del subtotal, presenten el valor total de la factura por extenso, presenten el valor de IVA exento y muestren correctamente los campos Tipo cambio y el Tipo cambio global o Ítem cuando estas facturas estén en moneda extranjera.
El archivo PDF de la Guía de remisión se alteró para presentar la columna con el código del ítem.
Se realizó la corrección del envío del XML de facturas, cuando existen descuentos para los ítems.
Anticipo de facturas:
Para generar un anticipo de factura, es necesario crear un origen de operación (programa CD0609) con el Tipo de transacción igual a Anticipo (código 9), de acuerdo con lo indicado en el manual técnico.
Con este origen es posible generar la factura normalmente por medio del programa FT4060 e integrarla con el Cuentas por cobrar y autorizarla mediante el Monitor de comprobantes (FT4090).
Cuando se genera la factura del pedido/remito propiamente dicha, será posible vincular el anticipo generado anteriormente para que se realice el descuento del valor inicial.
En el momento de la autorización de esta factura, el XML se generará con el valor del anticipo prorrateado por los ítems de la factura y el saldo por pagar por el cliente tendrá este valor descontado.
Para más detalles sobre la generación de anticipos y vinculación, consultar el documento indicado en los siguientes Asuntos relacionados.
04. OTRAS INFORMACIONES
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Monitor comprobantes electrónicos - FT4090
- DT Facturas de anticipo
- Mantenimiento de registros generales ítem - CD0204
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas