Módulo Financiero - N

Nombre

Descripción

Contenido estándar

Código de la naturaleza financiera que identifica las comisiones de ventas que se utilizará en la actualización de saldos por naturaleza para flujo de caja.

COMISIONES

MV_NATCP

Indica la naturaleza de los títulos por pagar con despliegue que se deben seleccionar por vencimiento para su envío en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.

MV_NATDNT

Indica el origen de gastos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.

Vacío

Define la modalidad utilizada para registrar el movimiento bancario del valor del Impuesto sobre las Transacciones Financieras - ITF.

MV_NATNCC

Código de modalidad utilizada en la generación de títulos relacionados con NCC - Nota de Crédito al Cliente.

MV_NATPER

Origen del título que se generará para la sustitución automática de valores provisionales.

001

Código de modalidad para inversiones.

APLICACIÓN

MV_NATDESC

Código de modalidad para título descontado.

DESCUENT

MV_NATDPBC

Código del origen de los gastos bancarios.

GAST BANC.

MV_NATEMP

Código de la modalidad para préstamos.

PRÉSTAMO

Código de la modalidad para el rescate de la inversión.

RESC APLIC

MV_NATREMP

Código de la modalidad para el pago del préstamo.

PAGO PRÉST

MV_NATRETE

Código del origen de la retención del IR/asignación mensual de inversiones financieras por cuotas.

MV_NATRNT

Indica el origen de ingresos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.

MV_NATVEND

Código del origen relacionado al título generado por medio de la baja por motivo igual a VENDOR.

VENDOR

MV_NOTSA1

Actualiza el saldo del cliente al realizar la baja automática.

.T.

MV_NORM

Carácter ASCII utilizado para descomprimir la impresora. Informe en este campo el código decimal del carácter.

18

MV_NPERM

Indique el número de estaciones en la red que utilizarán el sistema.

2

MV_NTCHEST

Identifica la modalidad para cheque chargeback.

MV_NRASDSD

Permite que el despliegue de títulos se lleve a cabo en la antigua sistemática, sin rastreo, eliminando el título originador.

T - El despliegue se produce según el proceso antiguo, sin trazabilidad y con la eliminación del título originador.

F - El despliegue se produce de acuerdo con el proceso actual, con trazabilidad y manteniendo el título de origen.

F

Indica los comprobantes de pagos para los que no se calcula la retención de IGV.

(vazio)

MV_NUMBAT

Divide el documento si se cuadran (débito y crédito) a partir del contenido de este campo.

Ejem.: Si es igual a 90 y, cuando se cuadran el débito y el crédito, se divide. De lo contrario, busca el siguiente documento que se cuadró.

0

MV_NUMBORP

Número de secuencia de borderós de pagos.

000004

MV_NUMBORR

Número de secuencia de borderós de recepción.

000003

MV_NUMCOMP

Número de la última compensación entre carteras.

000001

MV_NUMCOP

Numeración de secuencia para la copia del cheque.

000000

MV_NUMFAT

Número de secuencia de facturas.

000002

MV_NUMFATP

Numeración automática de facturas por pagar.

MV_NUMLIM

Limita el número de líneas del documento en la publicación contable.

99

MV_NUMLIQ

Numero de secuencia de liquidaciones.

000001

MV_NUMLIQP

Número de liquidación por pagar.

0000001

MV_NATSINT

Indica el uso de estructura de naturaleza Sintética/Analítica en el Registro de Naturalezas (SIGAFIN).

Opciones:

1 = Sí

2= No

2

MV_NCCIR

Crea o no el título del anticipo cuando el título de retención sea menor que el impuesto.

1=Crea

2=No crea

2

MV_NATRCM 

Indica la Naturaleza que se considerará en las variaciones de cambio de ingresos financieros del bloque F100. 

MV_NUMINT

Define el código inicial para identificar viajes internacionales. Este valor puede estar entre 5 y 9.