01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||
| País: | COL | |||||||||||||||
| Ticket: | NA | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21518 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere disponibilizar un JOB, en cual el cliente pueda configurar la trasmisión electrónica de Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) y Nota de Ajuste de Débito (NDP) conforme a su regla de negocio.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Documentos Fiscales - Colombia (LOCXCOL):
Dentro de la función LxTraCOL, se agregan validaciones para cuando se realiza la ejecución del JOB, se realice correctamente la transmisión de los documentos electrónicos.
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):
Dentro de las funciones "Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC)" y "Genera el Log de transmisión electrónica (M486GENLOG)", se agrega un parámetro que recibe dichas funciones para saber cuando se esta ejecutando el JOB. Se agregan bifurcaciones para que el proceso se ejecute correctamente al validar los datos de transmisión y generar el log del proceso cuando se esta ejecutando la transmisión electrónica desde JOB.
Se crea la nueva rutina Transmisión Electrónica automática de documentos Colombia (autoCOLNfeTrans), la cual permite la ejecución de la transmisión electrónica de Colombia por medio del nuevo Schedule.
En dicha rutina se manda llamar la función LxTraCOL para cada serie y especie informada en el nuevo grupo de preguntas y que este configurada en la tabla SFP - Control de Formularios.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Realizar un respaldo del archivo de configuración del servidor (appserver.ini)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-21518.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES
- Tener las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- En el archivo de configuración del servidor(appserver.ini), agregar la siguiente información:
[Drivers]
MultiProtocolPort=1[General]
App_Environment=NOMBRE_AMBIENTE (ambiente donde se activará nuevo Schedule)
- Tener los ajustes necesarios para poder realizar la transmisión de documentos electrónicos: Facturación Electrónica
- En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios
- Contar con las series correctamente configuradas para los documentos a transmitir: Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) y Nota de Ajuste de Débito (NDP)
En el módulo Configurador (SIGACFG):
Ir al menú Entorno| Schedule| Schedule
En la nueva pantalla, seleccionar la opción "Agenda":
Dar clic en "Nuevo", posteriormente informar el nombre de la rutina WFAUTOTRAN que se va a ejecutar:
A continuación se debe confirmar la periodicidad con la que se va a ejecutar la rutina:
- Única - Solo se ejecutará el día y la hora ingresados en los campos Día y Hora.
- Tarifa diaria
- Opción de frecuencia: Si se marca como sí, se debe ingresar una frecuencia de ejecución en horas o minutos, y debe haber una hora de inicio y finalización para esta ejecución. Si se marca como no, solo debe ingresar una hora para ejecutar el cronograma.
- Opción Recurrente: Si se marca como sí, considera los parámetros de frecuencia para su ejecución. Si se marca como no, solo considera los parámetros de la primera ejecución.
- Semanal
- Opción de frecuencia: Si se marca como sí, se debe ingresar una frecuencia de ejecución en horas o minutos, y debe haber una hora de inicio y finalización. Si marca como no, solo deberá ingresar una única vez. Para ambas opciones se deberá informar los días de la semana de ejecución.
- Opción Recurrente: Si se marca como sí, considera los parámetros de frecuencia para su ejecución. Si se marca como no, solo considera los parámetros de la primera ejecución.
- Mensual
- Opción de frecuencia: Si se marca como sí, se debe ingresar una frecuencia de ejecución en días, horas o minutos, y debe haber una hora de inicio y finalización y un día de inicio y finalización. Si se marca como no, sólo se deberá indicar el día y hora de ejecución.
- Opción Recurrente: Si se marca como sí, considera los parámetros de frecuencia para su ejecución. Si se marca como no, solo considera los parámetros de la primera ejecución.
Al elegir la opción "Tarifa diaria", se mostrará la siguiente información:
Posteriormente, se requiere informar los datos de la Empresa, Sucursal, Módulo y Usuario.
Importante
Si se requiere que el JOB se ejecute para varias Empresas y Sucursales, es necesario Incluir una agenda para cada sucursal por separado.
Al dar clic en "Edite parámetros", se mostrará una ventana con las preguntas para informar las especies y las series que serán consideradas al momento de ejecutar el proceso de transmisión electrónica,
- ¿Tipo Documento? - Especies de los documentos a ser transmitidos. El número de especie y descripción se obtiene de la tabla genérica 00 - 1E Especies de documentos Transmisión Electrónica.
- ¿ Serie? - Serie de los documentos a ser transmitidos.
NOTA: Importante borrar el contenido de cada pregunta antes de informar la especie y serie usando la consulta estándar.
Al finalizar se mostrará la información de ejecución:
Al ejecutarse el proceso de transmisión electrónica por medio del Schedule, se generará un Log en la carpeta estándar "system\transmision_auto_log\" con el resumen del proceso como se muestra a continuación:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:
Crear una nueva tabla genérica con las especies de documentos que son transmitidos:
Tabla | 00 |
Clave | 1E |
Descripción | Especies de documentos Transmisión Electrónica |
Crear nuevos registros en la tabla 00 - 1E Especies de documentos Transmisión Electrónica
CLAVE | Descripción |
|---|---|
| 1 | FACTURA/DOCUMENTO SOPORTE |
| 2 | NOTA DE CRÉDITO CLIENTE |
| 3 | NOTA DE DÉBITO CLIENTE |
| 8 | NOTA DE CRÉDITO AJUSTE |
| 9 | NOTA DE DÉBITO AJUSTE |
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
| Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| ESPDOC | 1 | 01 | DB | Especie Transm Elect | SX5 |
| ESPDOC | 2 | 01 | 01 | Codigo | |
| ESPDOC | 4 | 01 | 01 | Codigo | X5_CHAVE |
| ESPDOC | 4 | 01 | 02 | Descripcion | X5_DESCRI |
| ESPDOC | 5 | 01 | Alltrim(X5_CHAVE) | ||
| ESPDOC | 6 | 01 | 1E |
Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486K
Orden | 01 | 02 |
Pregunta | ¿Tipo de Documento? | ¿Serie? |
Tipo | C | C |
Tamaño | 12 | 50 |
Variable | MV_PAR01 | MV_PAR02 |
Validación | ||
Objeto | R -Rango | R -Rango |
Consulta Estándar | ESPDOC | SERNF |
Contenido | FP_ESPECIE | FP_SERIE |
Pacote Diccionario (uso exclusivo interno)
Código: 014812
Pacote: MI - DMICNS-21518 - COL TRANSMISIÓN AUTO
Configuración Punto de Entrada
Si el usuario lo requiere se puede realizar una personalización en la transmisión de documentos por medio del punto de entrada MAUTOTRAN
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 con garantía extendida o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Facturación Electrónica Colombia
- PE MAUTOTRAN Personalización de Transmisión Automática de Documentos COL
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