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Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510.
01. DATOS GENERAL
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | |||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25035 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que genera la información de Demostrativo de compensaciones.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.compensation.tlpp, mostrará la información de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| ¿De Prov/Cliente? | Código inicial del Cliente o Proveedor |
|---|---|
| ¿A Prov/Cliente? | Código final del Cliente o Proveedor |
| ¿De Fecha Emisión? | Fecha de Emisión inicial |
| ¿A Fecha Emisión? | Fecha de Emisión final |
| ¿De Modalidad ? | Código de la modalidad inicial |
| ¿A Modalidad ? | Código de la modalidad final |
| ¿Que Moneda ? | Cual moneda? ( 1, 2, 3, 4 o 5 ) |
| ¿Otras Monedas ? | Otras Monedas? Convertir o No Imprimir |
| ¿Convierte valores por ? | Convertir valores por: Tasa del dia o Tasa de movimiento |
| FINSV515 |
|---|
|
backoffice.sv.fin.Compensation.customers.dg.trp
backoffice.sv.fin.Compensation.suppliers .dg.trp
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV515
Paquete: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Opções | Grupo de campo |
| 1 | ¿De Prov/Cliente? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | 001 | |||
| 2 | ¿A Prov/Cliente? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | 001 | |||
| 3 | ¿De Fecha Emision? | D | 8 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 4 | ¿A Fecha Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 5 | ¿De Modalidad ? | C | 10 | 0 | MV_PAR05 | G | SED | |||
| 6 | ¿A Modalidad ? | C | 10 | 0 | MV_PAR06 | G | SED | |||
| 7 | ¿Que Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | Moneda 1 Moneda 2 Moneda 3 Moneda 4 Moneda 5 | |||
| 8 | ¿Otras Monedas ? | N | 1 | 0 | MV_PAR08 | C | Convertir No Imprimir | |||
| 9 | ¿Otras Monedas ? | N | 1 | 0 | MV_PAR09 | C | Tasa del dia Tasa de mov. |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalización de Campos:
La herramienta disponibiliza una interface para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar cambios, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles accese: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarle manualmente, llamando la función APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| A1_NREDUZ | C | 20 | N Fantasía | Nombre reducido del clienTE | |
| A2_NREDUZ | C | 20 | N Fantasía | Nombre fantasía del proveedor | |
| E1_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo del Titulo | |
| E1_NUM | C | 12 | Num. Titulo | Numero del Titulo | |
| E1_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Titulo | |
| E1_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase de Titulo | |
| E1_NATUREZ | C | 10 | Modalidad | Código de la modalidad | |
| E1_CLIENTE | C | 6 | Cliente | Código del Cliente | |
| E1_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Cliente | |
| E1_EMISSAO | D | 8 | Fch Emisión | Fecha Emisión del Título | |
| E1_VENCTO | D | 8 | Vencimiento | Vencimiento del Título | |
| E1_VALOR | N | 16 | 2 | Valor Titulo | Valor del Título |
| E1_MOEDA | N | 2 | Moneda | Moneda del Título | |
| E2_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo del Título | |
| E2_NUM | C | 12 | Num. Titulo | Numero del Título | |
| E2_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Título | |
| E2_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase del Título | |
| E2_NATUREZ | C | 10 | Modalidad | Código de la Modalidad | |
| E2_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Código del Proveedor | |
| E2_LOJA | C | 2 | Tienda | Código del Proveedor | |
| E2_EMISSAO | D | 8 | Fch Emisión | Fecha de Emisión del Tit. | |
| E2_VENCTO | D | 8 | Vencimiento | Vencimiento del Titulo | |
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Val.Titulo | Valor del Titulo |
| E2_MOEDA | N | 2 | Moneda | Moneda del Titulo | |
| E5_DATA | D | 8 | Fch Movimiento | Fecha del Movim Fin. | |
| E5_ORDREC | C | 12 | Rec/Orden | Número de Recibo/Orden |
07. TABLAS UTILIZADAS
- FK5 - Movimientos Bancarios
- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores
- SE1 - Cuentas por Cobrar
- SE2 - Cuentas por Pagar
- SE5 - Movimiento Bancario
- SM2 - Monedas del Sistema
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