Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación. 
Función:
Rutina:Nombre Técnico:
M460LIVR.PRW

Programa de generación  de Libro Fiscal documentos de entrada.

M100LIVR.PRW

Programa de generación de Libro Fiscal documentos de salida.

País:Argentina
Ticket:21682558
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21839


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error al generar el informe Lib.fis Iva Ventas (MATRAR2b), no está considerando todos los valores, el error ocurre cuando en la Factura se tienen 2 ítems, el primer ítem tiene un valor  muy pequeño y el segundo un valor más grande, además se tiene una TES sin IVA y que calcula IBP.


03. SOLUCIÓN

Se implementa una condición para verificar el cálculo del impuesto de modo que cuando el primer ítem de la factura sea un monto muy pequeño, la factura no se considere exenta.


  1. En la rutina de Clientes (MATA030) /Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente/proveedor, que radique en la provincia de CF.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  3. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto deseado (IBP).
  4. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración correspondiente al impuesto deseado (IBP).
  5. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
  6. Mediante la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectué el correcto cálculo de impuesto, en el campo de impuesto debe ser indicado el IBP.
  7. Mediante la rutina de Insp Fiscal Vs Imp (MATA998) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) deberá configurar cada impuesto de percepción de ingresos brutos (IIBB) por agente fiscal, tipo de documento y serie del comprobante.
  8. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de ingresos brutos (IBP).
  1. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, el número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
    2. Ingrese el primer ítem con un valor muy pequeño, por ejemplo (0,01), con la TES registrada.
    3. Ingrese el segundo ítem con un valor grande, con la TES registrada.
    4. Verificar que calcule correctamente la percepción de ingresos brutos (IBP).
    5. Complementar datos obligatorios y grabar el documento.
  2. A través de la rutina Lib.fis Iva Ventas (MATRAR2b) al generar el reporte vemos que la columna EXEN/NO GRAV fue registrada correctamente, como se muestra en la imagen siguiente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina