| Produto: | TOTVS Distribuição Linha Winthor |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor |
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
| Módulo: | 14 - FATURAMENTO |
| Função: | SERVIDOR NF-E 4.0 |
| Ticket: | 23562935 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDDOC-1776 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O cliente precisa aprovar uma nota com o CST 5 Operação Tributável por Substituição Tributária, porém quando gera a nota fiscal com o este CST apresenta rejeição Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS. Porque não gera a tag de base de calculo de PIS/COFINS, e valor.
O esquema XML em uso pelo DocFiscal comporta tranquilamente o destaque das tags nos grupos PISST e COFINSST, porém para que seu destaque seja realizado é necessário que o processo fiscal e as rotinas que realizam a gravação dos dados populem além dos valores de PIS e COFINS a determinação de soma que deve ser enviada na tag indSomaPISST, e caso esta seja = 1, a rotina ou package que gerar o documento deverá incluir o valor de PIS e CONFIS sujeitos à ST somados ao valor total da nota, caso contrário será rejeitada a nota pelo Fisco.
Ocorre que atualmente não existe o campo de controle supracitado nem tão pouco o processo de tratativa do PISST e COFINSST com o mesmo padrão que o ICMSST.
03. SOLUÇÃO
Feito melhoria no DocFiscal para gerar as tag de PIS/COFINS e PIS/COFINS ST para CST 05 e CST 75.
Atualize as seguintes rotinas ou objetos para versões iguais ou superiores às descritas abaixo:
Servidor de DocFiscal - 2.4.063.047.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
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