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Complemento de ICMS- ST para Compra

Producto:

Microsiga Protheus  

Versiones:

11 y 12

Ocurrencia:

¿Cómo realizar el complemento de ICMS- ST para compra?

Paso a paso:

Incluir un documento de entrada, informado que se trata de un Complemento de ICMS.

En el documento de entrada informe el código del producto de la 1º factura y el valor del ICMS complementario en los campos Val.Unitario (D1_VUNIT), Val.Total (D1_TOTAL) e ICMS Solid (D1_ICMSRET).

Es necesario vincular la factura de origen por medio del campo Docto. Origen (D1_NFORI).

Configuración de la TES:

Acredita ICMS (F4_CREDICM) = No
Calcula ICMS (F4_ICM) = No
Agrega Solidario (F4_INCSOL) = No
L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS En Cero
Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 60

Fórmula (F4_FORMULA) = Vincular una fórmula con contenido texto = "Complemento" para que el sistema no separe el ICMS normal en los libros, solamente el ICMS retenido.

  • En los casos de cumplimentación del campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 y 90, configure el campo Agrega Solidario (F4_INCSOL) = Sí

Observaciones:

Verifique si el ICMS ST se calculó en la solapa impuestos, confirme la operación y vea el resultado en los libros fiscales.

IMPORTANTE

Comunicamos que los campos vinculados a Registro fiscal serán descontinuados del registro de Tipos de entrada y salida (MATA080, tabla SF4) a partir de la versión 12.1.2610 (12.1.2510, para nuevos clientes), volviéndose este un registro dedicado exclusivamente a la integración entre los módulos del TOTVS Backoffice - Protheus.

Las configuraciones para cálculo y registro de tributos de los documentos fiscales deben ocurrir únicamente por medio de la rutina Configurador de tributos (FISA170), disponible en el menú Libros fiscales >> Actualizaciones >> Facilitadores.

Recomendamos la evaluación y migración de sus configuraciones a la nueva rutina.