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  • DT Base de Cálculo LALUR/LACS por Receita Bruta


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Fiscal

Função:CTPFM087 - Manutenção da Base de Cálculo LALUR/LACS por Receita Bruta
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-24386


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver um processo que permita configurar a apuração do LALUR/LACS.

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvido o componente CTPFM087 para permitir a configuração da composição da base de cálculo LALUR/LACS por receita bruta.



Imagem 1 - No componente CTPFM087, será possível configurar a composição da base de cálculo por "Pool", "Plano de conta" e "Imposto".

Imagem 2 - Ao incluir um item com o tipo de item "NF", deverá ser configurado os campos do frame "Filtro da NF". 

Imagem 3 - Ao incluir um item com o tipo de item "Conta contábil", deverá ser configurado ser selecionado quais contas irão compor o valor do item.

Imagem 4 - Ao incluir um item com o tipo de item "Fórmula", deverá ser configurada a expressão matemática para realização do cálculo.

Após realizada a configuração no componente CTPFM087, ao realizar a apuração do IRPJ e CSLL via componente CTPFP024, é necessário marcar o novo checkbox Cálculo com base na receita bruta para que a nova configuração seja validada no momento do cálculo, caso contrário o sistema realizará o cálculo conforme a configuração anterior já existente.

É importante lembrar que, mesmo configurando componente CTPFM087, é necessário realizar a configuração no componente CTPFM005, para as contas contábeis referente aos impostos IRPJ e CSLL no botão Lucro real e no campo Ajuste, utilizar a opção Imposto apenas, também nessas mesmas contas contábeis, vincular a respectiva conta do plano referencial da ECF no mesmo CTPFM005 no botão Conta referencial.


Imagem 5 - Demonstração da nova estrutura de apuração do IRPJ e CSLL sendo gerada na parte "A" conforme configurado no CTPFM087.