01. DATOS GENERALES

02. VISIÓN GENERAL 

Los parámetros que tienen configuración necesaria para generar la factura.

03. DESCRIPCIÓN

MODALIDAD

Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sí

Porcentaje de PIS (ED_PERCPIS) = Informe la alícuota

Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sí

Porcentaje de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe la alícuota

Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sí

Porcentaje de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe la alícuota

TES

PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) = No calcula

Genera factura de crédito (F4_DUPLIC) = Sí

PRODUCTO

Retiene PIS (B1_PIS) = Sí

Retiene COFINS (B1_COFINS) = Sí

Retiene CSLL (B1_CSLL) = Sí

Ret. Operación (B1_RETOPER) = No - Considera valor mínimo de retención / Sí - No considera valor mínimo de retención

PROVEEDOR

Pag. PIS (A2_RECPIS) = No

Pag. COFINS (A2_RECCOFI) = No

Pag. CSLL (A2_RECCSLL) = No

CLIENTE

Pag. PIS (A1_RECPIS) = Sí

Pag. COFINS (A1_RECCOFI) = Sí

Pag. CSLL (A1_RECCSLL) = Sí

Modo de descuento del impuesto (A1_ABATIMP) = Cálculo del sistema

Parámetros referentes a la retención PIS/COFINS/CSLL - Ley 10.925

MV_RF10925: Fecha de referencia inicial para que se apliquen los nuevos procedimientos con respecto a la retención de PIS/COFINS/CSLL) = 26/07/04

MV_VL10925: Valor máximo de pagos en el período para dispensa de la retención de PIS/COFINS/CSLL = 5000

MV_RT10925: Modo estándar de operación del sistema con respecto a la retención de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efectúa retención siempre, 3=No efectúa retención) = 1

MV_AC10925: Controle de permiso para que el usuario modifique el modo de retención en la ventana cálculo de retención - 1=Permite modificación - 2= No permite modificación = 1

MV_AB10925: Modo de retención de PIS,COFINS y CSLL p/ C.Cobrar 1=Verif.retención por el valor de la factura emitida - 2=Verif.retención p/suma de facturas emitidas en el período = 2

MV_MT10925: Verifica base de retención por el total o solamente por los títulos que retuvieron impuestos.1=Todos 2=Solamente los que retuvieron PIS, etc. = 1

MV_BX10925 (Entrada): Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS COFINS y CSLL. 1= En la baja O 2 = En la emisión

MV_BR10925 (Saída): Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS COFINS y CSLL. 1= En la baja O 2 = En la emisión

MV_BS10925: Indica si el cálculo de la retención será sobre la base del PIS/COFINS/CSLL o por el valor total de la factura de crédito. 1=Valor de la base 2=Valor total = 2

MV_LJ10925: Considerar para verificación de valores de retención los valores de todas las tiendas del cliente. Opciones: 1 = Tienda actual o 2 = Todas las tiendas = 2

MV_VRETPIS: Valor mínimo para dispensa de retención de PIS = 0.00

MV_VRETCOF: Valor mínimo para dispensa de retención de COFINS = 0.00

MV_VRETCSL: Valor mínimo para dispensa de retención de CSLL = 0.00

MV_RATPIS: Prorrateo del impuesto en la entrada - T. (Default) para prorratear los impuestos O .F. para NO prorratear.

MV_RATCOF: Prorrateo del impuesto en la entrada - .T. (Default) para prorratear los impuestos O .F. para NO prorratear.

MV_RATCSLL: Prorrateo del impuesto en la entrada - .T. (Default) para prorratear los impuestos O .F. para NO prorratear.

MV_PISNAT: Modalidad para títulos referentes al PIS : "PIS"

MV_COFINS: Modalidad para títulos referentes al COFINS : "COFINS"

MV_CSLL: Modalidad de títulos de pago de CSLL : "CSLL"

MV_AG10925: Indica i los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en un mismo titulo. 1=Agrupa O 2=No agrupa a 2

*OBS:  Los parámetros referentes a la Ley 10.925 deben permanecer de acuerdo con lo sugerido anteriormente.

Parámetros referentes a la retención PIS/COFINS/CSLL - Ley 13.137

Adecuación del Protheus para atender las modificaciones de reglas de cálculo del Pis, Cofins y Csll, de acuerdo con la Ley 13137/15 | Ley nº 13.137, del 19 de junio de 2015 vigente a partir del día 22/06/2015.

MV_VL13137: Define el valor mínimo para retención de Pis/Cofins/Csll, de acuerdo con la Ley 13.137 = 10.00

MV_VCPCCP: Cuál es la fecha que se considerará para la acumulación del PCC en la Emisión. 1=Emisión, 2=Venc.Real, 3=Fch Contab.

MV_VCPCCR: Cuál es la fecha que se considerará para la acumulación del PCC en la Emisión. 1=Emisión, 2=Venc.Real, 3=Fch Contab.

A continuación se muestran 02 vídeos didácticos.

04. OTRAS INFORMACIONES

Para más información, consulte los siguientes enlaces:  

Adecuación de la Ley 13.137 – Nuevas reglas para Pis, Cofins y CSLL 

DOC0023_Cálculo_ de_PIS_COFINS

IMP0013_Generar_único_título_para_retención_de_PIS/COFINS/CSLL_en la_entrada_de la_Factura

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No hay.