TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

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CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Caminho
    2. Parâmetros dinâmicos
    3. Pré-requisitos, restrições e parametrizações
    4. Pré-requisitos técnicos
    5. Passo a passo 
  3. Tecnologias homologadas
  4. Documentação e assuntos relacionados
  5. Documentação de versões e atualizações

01. VISÃO GERAL

Este documento de referência tem como objetivo apresentar a aplicação Recebimento NFe e orientar sobre alguns dos possíveis processos a serem realizados com a aplicação, através dos links dos documentos de referência de processos que utilizam a aplicação Recebimento NFe.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NFe

Parâmetros dinâmicos

Configurações incorretas podem comprometer a aplicação e os dados. Antes de ajustes, consulte um profissional qualificado.
ParâmetroDetalhes Valores
UTIL_CONCEITO_PROD_SECINDICA SE UTILIZA CONCEITO DE PRODUTO SECUNDÁRIO

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

BLOQ_NF_SOMA_QTD_SUP_PEDBLOQUEIA O RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS CUJA A SOMATÓRIA DAS QUANTIDADES DOS ITENS SEJA SUPERIOR A QUANTIDADE DO PRODUTO NO PEDIDO DE COMPRAS?

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

BLOQ_RECIBTO_SEM_BONIFICBLOQUEIA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS SEM ENTREGA DO PEDIDO DE BONIFICACAO

S-BLOQUEIA

N-ADVERTE

FORMA_IMPORTACAO_NOTASFORMA DE IMPORTACAO DAS NOTAS.

A - VIA APLICAÇÃO

J - VIA JOB (CONFIGURAR)

TIPO_EMPRESA_PERMISSAO_CGOINDICA QUAL EMPRESA SERÁ UTILIZADA AO VERIFICAR A PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CGO NO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL.

L-EMPRESA LOGADA (PADRÃO)

N-EMPRESA DA NOTA FISCAL

UTIL_CONTROLE_MANIFEST_DESTUTILIZA CONTROLE DE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO NO RECEBIMENTO DE NOTAS.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

BLOQUEIA_RECEBTO_ESTORNO_FORNBLOQUEIA RECEBIMENTO DE NF QUANDO EXISTE UMA NOTA DE ESTORNO DE COMPRA DO FORNECEDOR

N - NÃO BLOQUEIA (PADRÃO)

L - EXIBE INCONSISTÊNCIA DE LIBERAÇÃO

B - EXIBE INCONSISTÊNCIA DE BLOQUEIO

CFOP_BONIF_XMLINFORME OS CFOPs DE BONIFICAÇÃO SEPARADOS POR VÍRGULA PARA O PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.PADRÃO: 0
CONS_PEDIDO_NUMERICOCONSISTE SE O PEDIDO INFORMADO NO XML É NUMÉRICO?

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

CONV_EMB_PED_XMLCONVERTE A QUANTIDADE RECEBIDA AO VINCULAR UM PEDIDO DE COMPRA À NOTA DE ACORDO COM A EMBALAGEM DA FAMILIA/FORNECEDOR QUANDO A EMBALAGEM DO XML FOR DIFERENTE DO PEDIDO?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

EXIBE_PED_PEND_APROV

EXIBE PEDIDOS DE COMPRA QUE ESTÃO PENDENTES PARA APROVAÇÃO?

OBS: SE O LIMITE DE COMPRA FOR UTILIZADO, É OBRIGATÓRIO QUE A QUANTIDADE APROVADA SEJA MAIOR QUE ZERO PARA QUE O PEDIDO SEJA VISUALIZADO EM TELA

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

GERA_INCONSIT_LOTE_MEDICGERA INCONSISTÊNCIA PARA ITENS QUE TEM LOTE DE MEDICAMENTO INDICADO NO XML MAS QUE EM SUA FAMÍLIA NÃO ESTÁ ASSINALADO QUE "EXIGE CONTROLE DE ESTOQUE POR LOTE"?

S-SIM, GERA PARA TODOS

N-NÃO (PADRÃO)

P-APENAS MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO

IMP_NFE_ORCAMENTO

UTILIZA RECURSO PARA IMPORTAR NOTA PARA O ORÇAMENTO?

OBS: PARA USAR ESTE CONCEITO O PARÂMETRO ASSOC_PED_NF_XML DEVE SER CONFIGURADO COM O VALOR "N".
RECURSO HABILITADO ATRAVÉS DE PERMISSÃO ESPECIAL.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

IND_ASSOC_PEDIDO_XMLINDICA SE O NÚMERO DO PEDIDO DO XML SERÁ ASSOCIADO PELA TAG PRODUTO OU COMPRA.

C - COMPRA

P - PRODUTO (PADRÃO)

F - CONFORME DIVISÃO DO FORNECEDOR

T - TODAS OPÇÕES

IND_COD_BUSCA_PRODUTOINDIQUE QUAL CÓDIGO SERÁ PRIMEIRO VERIFICADO NA DE BUSCA DO PRODUTO:

A-EAN/DUN (PADRÃO)

B-COD.FORNECEDOR

F-CONFORME CADASTRO DO FORNECEDOR

IND_PRAZO_TITINDIQUE QUAL PRAZO SERÁ CONSIDERADO NA GERAÇÃO DO TÍTULO DE OBRIGAÇÃO DA NF:

X-CONFORME XML (PADRÃO)

F-PZO DO FORNECEDOR

P-CONFORME PEDIDO, CASO NÃO HAJA PEDIDO SERÁ CONSIDERADO PZO DO FORNECEDOR

S-CONFORME XML E CONSISTE COM O PZO DO PED/FORNEC

LIBERA_NF_AUTO_SEM_DIVERG

LIBERAR NF AUT. PARA CONF. QUANDO NÃO HOUVER INCONSISTENCIAS (AUT/MANUAL)

OBS:É IGNORADO SE O PARAM IND_CONS_NFE_IMP_PROC ESTIVER ATIVO

N-NÃO (PADRÃO)

S-SIM,TODAS AS NF

C-SIM,SÓ OS CGOS QUE GERAM CARGA AUT

LISTA-INF LISTA DE CGO SÓ POR VIRGULA

PADRAO_FILTRO_TPO_NFINDIQUE QUAL O VALOR PADRÃO DO FILTRO DE TIPO DE NOTA FISCAL:

T-TODAS AS NOTAS (PADRÃO)

C-SOMENTE NF DE COMPRA/BONICAÇÃO

D-SOMENTE NF DE DEVOLUÇÃO

PERM_ALT_VISU_NF_MANIFPERMITE ALTERAR O CAMPO "VISUALIZA NOTAS C/ MANIF." E TRAZER COMO DEFAULT MARCADO.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

PERM_CGOEMISSAO_RECBTONFEINDICA SE SERÁ PERMITIDO UTILIZAR CGO DE EMISSÃO NA APLICAÇÃO RECEBIMENTO NFE.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

PERM_IMP_XML_CNPJPERMITE IMPORTAR XML DE UMA NF-E DO FORNECEDOR QUANDO DUAS OU MAIS EMPRESAS DO SISTEMA POSSUIR O MESMO CNPJ?

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

REPOPULA_TELA_ASSOC_PEDINDICA SE REPOPULA A TELA AO ASSOCIAR UM PEDIDO A UM ITEM.

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

REPROCESSA_NF_EXCLUIDAINDICA SE PERMITE REPROCESSAR AS NOTAS NÃO IMPORTADAS QUE FORAM EXCLUÍDAS.

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO

VERIFICA_NFE_CANC_SEFAZINDICA SE VERIFICA E QUANDO, SE FORAM CANCELADAS NA SEFAZ AS NFES IMPORTADAS PARA O SISTEMA E AINDA NÃO INTEGRADAS PARA AS TABELAS DEFINITIVAS.

N-NÃO (PADRÃO)

S-SIM (NO RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA)

R-SIM (NO RECEBIMENTO E GERAÇÃO DE CARGA)

VERIF_NFRECEBIDAVERIFICA SE AS NFES IMPORTADAS PARA O SISTEMA JÁ FORAM RECEBIDAS MANUALMENTE E ESTÃO INTEGRADAS NAS TABELAS DEFINITIVAS.

S-SIM

N-NÃO (PADRÃO)

VIS_INCONSIST_RECEBTOVISUALIZA INCONSISTÊNCIAS GERADAS NA APLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE  NOTAS FISCAIS?

S-SIM (PADRÃO)

N-NÃO


(aviso) O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.

Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações

Necessário ter permissão de acesso na aplicação Recebimento NFe.

Pré-Requisitos técnicos

Não há.

Passo a Passo 

A aplicação Recebimento NFe é destinada aos processo de manifestação, recebimento e exclusão de notas fiscais eletrônicas que chegam ao sistema através da importação de seus arquivos XML. Nela, é possível visualizar e/ou alterar informações do cabeçalho e dos itens das notas fiscais eletrônicas.

Para mais informações, verifique o item 04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS deste documento.

Imagem 1 - Recebimento NFe - MAX5014 (imagem da aplicação na versão 25.01.020)

03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte.
Tipo de produtoERP
Sistema OperacionalWindows Desktop
PlataformaDesktop
NavegadorN/A (não se aplica)
Utilização/ExperiênciaAplicações Desktop em geral

04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS

AçãoDescrição
Importar NF-e - MAX5014Passo a passo para gerar o recebimento da nota fiscal eletrônica por meio da importação do XML e prepará-la para o recebimento de nota.
Vincular Pedido de Compra NF-e - MAX5014Procedimentos para fazer o vínculo do item da nota fiscal com o pedido de compra na aplicação Recebimento NFe.
Eventos de Manifestação do Destinatário - MAX5014Documento que explica e contextualiza as manifestações e demonstra como realizá-las.
Inconsistência "Qtde do item (X) maior do que o saldo disponível do pedido (Y)"Procedimentos para configurar o parâmetro dinâmico para que seja gerada a inconsistência "Qtde do item (X) maior do que o saldo disponível do pedido (Y)".
Inconsistência "A NF nnnn, Série ss, Forn. ff, Empr. ee, Chave c...c, possui NF nnnn/ss de estorno pelo Fornecedor. Verifique-a!"Procedimentos para gerar ou não a inconsistência "A NF nnnn, Série ss, Forn. ff, Empr. ee, Chave c...c, possui NF nnnn/ss de estorno pelo Fornecedor. Verifique-a!"
Recebimento Automático - SP_GeraRecebtoXmlAutoDocumento que explica o funcionamento do Job que realiza o Recebimento de Notas Fiscais de forma automática.

05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES

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Service packDocumentação