01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Moda |
|---|---|
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Fiscal |
| Função: | Agregar ao gerar as NFs os impostos IBS e CBS ou não no valor total da NF[Ref.tributária] |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de ter uma parâmetro para indicar a data inicial para agregar os valores dos impostos IBS e CBS no valor total das NFs.
Componentes: TRAFM050, TRAFM060, TRAFM061 e PDVFM001.
03. SOLUÇÃO
- Emissão da NFe ou TRAFM050.
- Foi criado o parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF, que tem a finalidade de receber a data em que terá inicio somar os valores dos impostos IBS e de CBS no total das NFs.
- Na geração da NF de entrada ou saída, se a data do parâmetro for maior que a data do sistema será destacado os impostos na NF, mas não somará ao valor total da NF, sendo assim o valor dos impostos não serão cobrados.
- Na geração da NF, se a data do parâmetro estiver menor ou igual, o sistema irá agregar o valor dos impostos IBS e CBS ao valor total da NF e da Transação.
- Emissão pelos componentes TRAFM061/TRAFM060/PDVFM001.
- Na geração da NF pelos componentes TRAFM061/TRAFM060/PDVFM001, quando o parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF for maior que a data do sistema, não será agregado ao valor da transação e nem será demonstrado no campo de impostos do IBS e do CBS e não serão cobrados do cliente.
Imagem 01 - Demonstração do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 25/06/2025.
Imagem 02 - Demonstração no PDVFM001 de Venda no varejo, faturando no dia 27/06/2025 para cliente=413145, vendedor=10, NF-e, para produto=01, no valor de 15,00, com o valor de 1,95 imposto IBS e CBS, com o imposto somado no total da nota = 16,95 e com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 25/06/2025.
Imagem 03 - Demonstração do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2026.
Imagem 04 - Demonstração no PDVFM001 de Venda no varejo, faturado no dia 27/06/2025 para cliente=413145, vendedor=10, NF-e, para produto=01, no valor de 15,00, com o valor de 1,95 imposto IBS e CBS, com o imposto não somado no total da nota = 15,00 e com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2026.
Imagem 05 - Demonstração no TRAFM060 de Lançamento de Transação Completo, faturando no dia 27/06/2025 para cliente=413145, vendedor=50, NF-e= 268/81, para produto=01, no valor de 550,00, com o valor de 8,80 dos impostos IBS e CBS, sendo somado os impostos no total da nota = 558,80, com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2025, no TRAFM061, com o valor dos impostos agregado e no TRAFM066 o valor a receber com o IBS e CBS agregado.
Imagem 06 - Demonstração no FISFM017 de Manutenção de Nota fiscal, da NF=268/81, fatura=796561 de 27/06/2025 para cliente=413145, no valor de 550,00, com o valor de 8,80 imposto IBS e CBS, com o imposto somado no total da nota = 558,80, com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2025, no FISFM161, FISFL031 e FISFL032 mostrando os impostos IBS e CBS agregado ao valor total da NF.
Imagem 07 - Demonstração no TRAFM060 de Lançamento de Transação Completo, faturando no dia 27/06/2025 para cliente=413145, vendedor=50, NF=274/81, para produto=01, no valor de 550,00, com o valor imposto zerados, com o total da nota = 550,00, com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2026, no TRAFM061 sem agregar o valor do imposto no TRAFM066.
Imagem 08 - Demonstração no TRAFM060 de Lançamento de Transação Completo, faturando no dia 27/06/2025 para cliente=413145, vendedor=50, NF=274/81, para produto=01, no valor de 550,00, com o valor dos impostos zerados, com o total da nota = 550,00, com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2026, no TRAFM061 sem agregar o valor do imposto no TRAFM066.
Imagem 09 - Demonstração no FISFM017 de Manutenção de Nota fiscal, da NF=274/81, fatura=796567 de 27/06/2025 para cliente=413145, no valor de 550,00, com os impostos IBS e CBS zerado, com o total da nota = 550,00, com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2026, no FISFM161, FISFL031 e FISFL032 mostrando os impostos IBS e CBS.
Imagem 10 - Demonstração no TRAFM050 de Lançamento de Transação de Emissão de Terceiro, com a compra faturado no dia 27/06/2025 para cliente=413145, vendedor=50, NF=2601, para produto=01, no valor de 900,00, agregado o valor dos impostos IBS e CBS, com o total da nota = 914,40, com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2025, no TRAFM052 agregado os valores dos impostos IBS e CBS.
Imagem 11 - Demonstração no FISFM017 de Manutenção de Nota fiscal, da NF=2601, data emissão 27/06/2025 para cliente=413145, no valor de 900,00, com os imposto IBS e CBS zerado , com o total da nota = 914,40, com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2025, no FISFM161, FISFL031 e FISFL032 mostrando os impostos IBS e CBS.
Imagem 12 - Demonstração no TRAFM050 de Lançamento de Transação de Emissão de Terceiro, com a compra faturado no dia 27/06/2025 para cliente=413145, vendedor=50, NF=2600, para produto=01, no valor de 500,00, sem informar o imposto IBS e CBS, com o total da nota = 500,00, com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2026, no TRAFM052 sem agregar o valor do imposto IBS e CBS.
Imagem 13 - Demonstração no FISFM017 de Manutenção de Nota fiscal, da NF=2600, data emissão 27/06/2025 para cliente=413145, no valor de 500,00, com os imposto IBS e CBS zerado, com o total da nota = 500,00, com a data do parâmetro DT_AGREGA_IBSCBS_TOTALNF configurado em 01/01/2026, no FISFM161, FISFL031 e FISFL032 mostrando os impostos IBS e CBS.
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