Línea Datasul

Home

Línea Datasul

Páginas filhas
  • Selección de Anticipos - FT4063


INDICE

  1. Visión General
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla FT4063
    1. Otras Acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla FT4063
    1. Principales Campos y Parámetros


01. VISIÓN GENERAL

Permite seleccionar los anticipos que se vincularán a la factura, informando un valor que se relacionará.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

El programa puede accederse a través de los programas de facturación Cálculo de Remitos (FT4030), Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) y Notas Manuales (FT4060), mediante el botón Anticipos.

En este programa se podrá ingresar el valor del anticipo que se vinculará a la factura, así como los errores existentes en el título del anticipo, si los hubiera. Los anticipos con error se mostrarán en rojo, y los errores se activarán haciendo clic con el botón derecho del mouse en el botón "inconsistencias". En azul se verán los anticipos con algún valor vinculado a la factura. Para insertar un valor de anticipo, simplemente haga clic en la línea deseada, sobre el campo "valor relacionado", o haga clic en el botón modificar e ingrese el valor de vinculación, limitado al saldo del anticipo.

03. PANTALLA FT4063

Otras acciones / Acciones relacionadas

Acción

Descripción

Modificar

Al activarse, se habilitará el campo Valor Relacionado y permitirá ingresar un valor de anticipo para relacionar a la factura.

Solo permite ingresar valores para títulos de anticipo que no contengan error.

Inconsistencias

Al activarse, muestra los errores del título de anticipo seleccionado.

Se accede mediante el botón derecho del mouse, sobre el anticipo que esté en color rojo.

Mostrar Anticipos sin Saldo

Cuando se selecciona, indica que se mostrarán en el browse los anticipos que no tienen saldo.

04. PANTALLA FT4063

Principales campos y parámetros


Campo

Descripción

Sucursal

Exhibe la sucursal de la factura posicionada.

Serie

Presenta la serie de la factura posicionada.

Número Factura

Presenta el número de la factura posicionada.

Cliente/Proveedor

Presenta el cliente/proveedor de la factura posicionada.

Sucursal MFT

Presenta la sucursal de la facturación del anticipo.

Serie MFT

Presenta la serie de la facturación del anticipo.

Sucursal Final

Presenta la sucursal financiera del anticipo.

Serie Final

Presenta la serie financiera del anticipo.

Clase

Presenta la clase del anticipo.

Documento

Presenta el número de documento del anticipo.

Moneda

Presenta la Moneda del anticipo.

Descripción

Presenta la descripción de la moneda.

Saldo Moneda Título

Presenta el saldo del título del anticipo en la moneda del anticipo.

Cotización

Presenta la cotización del anticipo para la moneda de la factura.

Saldo Moneda Factura

Presenta el saldo del título del anticipo en la moneda de la factura digitada.

Val Relac Mo Fact

Presenta el valor del anticipo relacionado a la factura, en la moneda de la factura. Este valor es informado por el usuario e indica cuánto del anticipo se relacionará con la factura digitada.