Integrações POS -Integração de Documento Fiscal NFCe

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de Utilização

01. VISÃO GERAL

Integração dos documentos fiscais, emitidos no sistema POS, para NFCe.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Configuração necessária:

Para a integração de NFCe é preciso preencher os parâmetros da Interface BT Parâmetros - Thex POS, para habilitar a opção NFCe.

Atenção! A partir da versão 6.25.11.04 foi implementado o flag POS utiliza Zeus para emissão de NFC : Será utilizado apenas quando o emissor de notas NÂO for o DocFiscall/TOTVS Emissão e Custódia (TEC).

Parametrização da Integração Fiscal do Estabelecimento no POS :

Acessar o módulo Global.

Menu : (1)“Plugin” - (2) “Thex” - (3) “Integração” (4) “Integração POS”.

Após a tela abaixo ser exibida, selecione a opção NFCe:

Ao realizar o processamento simultâneo em mais de uma estação de trabalho será exibida a mensagem de aviso:

"Essa Integração está sendo executada em outro local. Aguarde a conclusão antes de iniciar um novo processamento, ou verifique a flag "Em processamento" disponível em Parâmetros/Geral/Em Processamento."

XML fora do padrão Sefaz

Ao processar Notas do POS com dados do arquivo XML fora do padrão da Sefaz, será exibida a seguinte mensagem:

"O XML enviado não está no padrão da Sefaz. Por favor, solicite o XML correto para o POS."

Quando está mensagem for exibida, entre em contato com o suporte do POS para que os dados do xml sejam corrigidos e reenviados .

O processamento da nota não será concluído até que os dados corretos sejam enviados no arquivo XML.

Será possível consultar os dados do arquivo XML que foi recebido do POS acessando a Aba XML:

A integração poderá ser realizada também na opção de Integração Central.

Após a integração os lançamentos poderão ser verificados no Modulo Fiscall Flex.

Caso necessário os lançamentos podem ser excluídos do modulo Fiscall Flex, por utilitários.

OBSERVAÇÕES

Não é permitido importar novamente o mesmo documento fiscal;
Todos os valores dos itens, tais como: valor unitário, valor contábil, ICMS, PIS, COFINS, IPI e etc. São considerados de acordo com o XML de venda recebido do sistema de origem;
O Tipo de Débito e Crédito correspondente ao ponto de venda deve ter o seu centro de custo preenchido, exemplo:
O NCM considerado nos itens no lançamento dos documento é o que estiver associado ao item no Cadastro de Itens do FiscAll Flex.
Caso seja mostrada a mensagem abaixo, significa que este parâmetro do FiscAllFlex está em branco.