DT Recibo negativo URY

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El usuario de facturación necesita generar un recibo negativo para anular un recibo autorizado por la DGI.

03. SOLUCIÓN

Mantenimiento de origen de operación (CD0609):

Se agregó el campo Recibo Negativo para indicar que el origen se utilizará para generar un documento del tipo recibo negativo.

Cuando el nuevo parámetro esté marcado, será obligatorio que la clase sea del tipo Anticipo y las opciones de baja de inventario, generación de duplicata, contabilización y actualización de estadísticas deben estar desmarcadas.

En el programa Facturas manuales (FT4060), debe informarse este origen de operación para generar el recibo negativo.

Para añadir el documento de referência al recibo que se está anulando, debe utilizarse el programa Mantenimiento de datos de la factura (FT0502) y añadir manualmente por medio del botón Informaciones adicionales de la factura.

Al enviar el comprobante por el programa Monitor Comprobantes electrónicos (FT4090), el XML tendrá las siguientes características:

• La tag IndCobPropia se imprimirá con el valor 1.
• La tag IndFact tendrá el valor 7 (Producto o servicio no facturable negativo)
• Las tags MontoNF y MntPagar presentarán un valor negativo.
• Se imprimirá el nodo Referencia con el documento de referencia registrado en el programa Mantenimiento de datos de la factura (FT0502).

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• 12. Recibo electrónico
• Mantenimiento de origen de operación (Internacional) - CD0609
• Facturas manuales - FT4060
• Modificación de datos de la factura - FT0502
• Monitor Comprobantes electrónicos - FT4090
• Actualización Parámetros Facturación - FT0301A
• Consulta Factura - FT0904
• Recibo Negativo Uruguay - Parametrización y Cancelación de Nota:
  • 24415307 DMANMI03-17748 DT Recibo Negativo - URY