Nesta etapa, o objetivo é orientar quanto ao vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.
É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.
As taxas e prazos contratadas são lidas diretamente na Adquirente, não havendo mais a necessidade da digitação dessas informações no Conciliador.
Pré-requisitos para o cadastro: 01.- Tipos de Débitos e Créditos - Indicação do cartão lançado no Front |
As informações de taxas e prazos de recebimento serão inseridas na aba Parcelamento. Vendas a Vista : Informar parcela inicial 1/ parcela final1 Vendas Parceladas : Informar parcela inicial 2/ parcela final com o número de vezes que o estabelecimento tem contratado com a Adquirente. |
| Na Aba Geral, clique na opção "Incluir" para que possa fazer o vinculo de adquirente x bandeira, no campo Geral: 1. "Descrição" : Para auxiliar na identificação do vínculo, sugerimos informar o nome da Adquirente + Bandeira. 2. "Adquirente": Associe a Adquirente desejada. 3. "Bandeira": Associe a Bandeira desejada. 4. "Código da Bandeira" : O código da bandeira de cartão para conciliadores é um código que identifica a bandeira do cartão, utilizado para conciliar as vendas realizadas. validar a informação com a Adquirente, conforme manual de cada Adquirente
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| No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Débito: 1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto. 2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento. O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação. 3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração. 4. Tipo Débito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados. 5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.
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| No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Crédito: 1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto. 2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento. O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação. 3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração. 4. Tipo Crédito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados. 5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.
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| No Aba Parcelamento , indique as informações de Parcelas, Taxas, Prazos e o tipo de Crédito: 1. Parcelas - Indique a parcela Inicial e Final. Ex. 1-1, 2-2 e 3-3. 2. Débito - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento. 3. Prazo de recebimento - Indique as taxas contratadas entre a empresa e a Adquirente e o prazo recebimento. Após salvar a inclusão será exibido o resumo dos cadastros.
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| EasyCard - Configuração de Parâmetro |
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