CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Mapeamento das Tags do XML
3. Regra de negocio
   
4. Monitor - Alterações e Novos Recursos
5. Gerar Documento 
6. Dicionário de dados

01. VISÃO GERAL

Com a Reforma Tributária do Consumo, os novos impostos IBS, CBS e IS serão incluídos nos documentos fiscais eletrônicos (como NFe / CTe / CTeOS e NFSe).

02. Mapeamento das Tags

• Imposto\IS

A tag IS indica valores ao imposto seletivo (IS):

• • CST
  • ClassTrib
  • Base
  • Aliquota
  • Valor

• Imposto\IBSCBS

A tag IBSCBS indica valores ao CBS e IBS:

• • IBS
    • CST (Igual para IBS/CBS)
    • ClassTrib (Igual para IBS/CBS)
    • Base (Igual para IBS/CBS)
    • Aliquota
    • Valor
    • TribRegular
      • CST
      • ClassTrib
      • Aliquota
      • Valor
    • CreditoPresumido
      • Codigo
      • Aliquota
      • Valor
  • CBS
    • CST (Igual para IBS/CBS)
    • ClassTrib (Igual para IBS/CBS)
    • Base (Igual para IBS/CBS)
    • Aliquota
    • Valor
    • TribRegular
      • CST
      • ClassTrib
      • Aliquota
      • Valor
    • CreditoPresumido
      • Codigo
      • Aliquota
      • Valor
• 
  
  

03. Regra de negócio

• Importação via XML
  

  Ao importar um documento (NFe/CTe/CTeOS ou NFSe), o sistema gravará automaticamente os impostos correspondente na DKM.

04. Monitor - Alterações e Novos Recursos

Após a importação do XML, a visualização do documento no Monitor apresentará as seguintes alterações:

• Aba "Impostos"
  
  

  • Caso documento apresente valores de CBS/IBS/IS, os mesmos serão apresentados seus valores na aba.

• • 
    
    
    

• Nova tabela – DKM

  • Tabela que contera todas informações pertinentes aos impostos CBS/IBS/IS

               (Detalhes completos na seção Dicionário de Dados.)

• Demonstração (GIF)

Verifique no GIF abaixo os ajustes citados:

[Clique para expandir]

05. Gerar Documento

A geração do documento permanece igual ao funcionamento atual, exceto pelas novas validações descritas abaixo:

• Documento Classificado
  
  

  • Documento sem referência 

    • 
      

      Caso o sistema não localize o documento referenciado (NF completa ou item), ao tentar gerar um documento classificado será exibido o erro:

      É necessário vincular documentos de origem para Notas do tipo Débito/Credito . "Utilize a opção 'Doc. Referenciado'.

  • TES inválida para Nota de Crédito/Débito

    • Caso seja informada uma TES que gere duplicata ou atualize estoque e o documento seja classificado, será apresentada a mensagem:

      Para Nota de Crédito/Débito, é obrigatório selecionar uma TES configurada para não gerar duplicata e atualizar estoque." "Selecione outra TES ou cadastre uma nova - no cadastro de 'Tipo de entrada e saída' - com o campo 'Gera Dupl = N.' e 'Atualiza Estoque = N'

• Pré-Nota

  
  
  • O sistema realizará as mesmas validações acima no momento da classificação da pré-nota.
    Só será permitido ajustar o documento referenciado no momento da classificação caso:

    • a nota referenciada (DKN) não tenha sido gravada, ou

    • a nota referenciada seja inválida (ex.: item não localizado no documento referenciado).

    
     

• Documento gerado com sucesso

Caso o documento seja gerado sem inconsistências, será possível visualizá-lo normalmente no Documento de Entrada, incluindo a Nota Referenciada vinculada.

• [Clique para expandir]

06. Dicionário de Dados