Manutenção
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas > Clicar em Obs/Outros
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| Tipo de Documento: | Manutenção |
| Módulo: | Recebimento |
| Caminho: | Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas > Clicar em Obs/Outros |
| Função: | Recebimento de Notas - MAX0096A |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 25884369 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-18644 |
Foi identificada uma rejeição na integração com a NDD ao emitir uma Contra Nota de Produtor Rural sujeita à tributação de IBS e CBS.
No cenário principal relatado (CST 410 - Imune com Classificação Tributária 410014), o sistema não gerava as linhas referentes ao Crédito Presumido no arquivo de integração, pois validava apenas a base de cálculo padrão do imposto (que neste caso é zerada), ignorando a base do crédito presumido.
Adicionalmente, foram constatadas outras inconsistências na geração do arquivo NDD para a Reforma Tributária:
CST 400 (Crédito Presumido): Ocorrência de somatórios incorretos nos valores do imposto normal e inconsistências na validação da base de cálculo.
CST 200 (Emissão Regular): Envio duplicado da informação de CST na tag de Classificação Tributária e falha na geração do grupo regular.
Para o correto funcionamento da solução, é necessário:
Utilizar a integração com a NDD.
Possuir as configurações tributárias referentes ao IBS e CBS (Reforma Tributária) devidamente parametrizadas para as operações de Produtor Rural.
Foi ajustada a rotina de geração do arquivo de integração NDD para corrigir o tratamento das tags de IBS e CBS. As alterações compreendem:
Crédito Presumido (CST 410 e 400):
A validação foi alterada para considerar a base de cálculo do Crédito Presumido. Isso garante a geração das linhas obrigatórias (referentes ao crédito presumido) mesmo quando a base de cálculo do imposto normal for zerada.
Corrigido o cálculo dos valores para que o crédito presumido não seja somado indevidamente aos totais e itens do imposto normal.
Emissão Regular (CST 200):
Corrigida a duplicidade na informação do CST enviada na tag de Classificação Tributária.
Ajustada a validação para assegurar a geração correta do grupo de tributação regular.
Com essas correções, o arquivo de integração é gerado com a estrutura completa exigida, evitando as rejeições por falta de linhas ou inconsistência de valores na NDD.
Se estiver na versão 25.01, atualize o sistema para a service pack 25.01.xxx ou superior.
Se estiver na versão 25.07, atualize o sistema para a service pack 25.07.xxx ou superior.
Se estiver na versão 26.01, atualize o sistema para a service pack 26.01.xxx ou superior.