01. VISIÓN GENERAL

Esta documentación tiene el objetivo de orientar sobre cómo preparar el Configurador de tributos para el cálculo del complemento de impuesto. Los siguientes estados de demostración utilizarán el ICMS pero el procedimiento es el mismo para el IPI.

02. CONFIGURACIONES

En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acceda al menú Actualizaciones > Facilitadores > Configurador de tributos.

Registros

Perfil de operación 

En este perfil se definirán los CFOP y Tipo de operación que se utilizarán en el cálculo. Se permite incluir más de un CFOP y Tipo de operación por perfil, independientemente de la operación (Entrada o Salida).

Para acceder, haga clic en Perfiles > Perfil de operación después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, simplemente informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.

Cód. Perfil: Se debe informar un código que identifique el perfil de operación que se utilizará en las operaciones.

Descripción: Debe informarse una descripción para identificar el perfil de operaciones.

Debajo del Cód. Perfil y Descripción existen tres solapas y son estas: Las CFOP, tipo de operación y código de servicio.

1 - CFOP 

CFOP: Debe informarse el CFOP que se utilizará en la operación.

Descr. CFOP: Campo informado automáticamente después de informar el CFOP

2 - Tipo de operación

Tp. Operación: Debe informarse el tipo de operación que se involucrará en la operación. Es importante resaltar que este campo tiene la facilidad de buscar los productos a través del comando F3.

3 - Código de servicio

Cód. Serv. ISS: Debe informarse el código de servicio que se utilizará en la operación, si hubiera operaciones de servicios.

En los ejemplos que se mostrarán, los perfiles se registraron separados por Entrada y Salida. Sin embargo, al igual que los otros perfiles no hay regla a seguir y se pueden registrar, por ejemplo, todos los CFOP y operaciones en un solo perfil.

Regla de base de cálculo

En esta regla debe registrarse utilizando en su fórmula el operando O:ZERO.

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de base de cálculo que se utilizará en las operaciones.

Descripción: Informe una descripción para identificar el registro de la Regla de base de cálculo.

Valor origen: Se debe informar el valor que se utilizará como base de cálculo. Se utilizará la opción 11 - Fórmula manual. 

Regla de alícuota

En este registro se definirán las reglas de alícuotas que se utilizarán en el cálculo.

Al igual que los otros registros, no existe una regla por seguirse, el cliente podrá registrar con la descripción que desee.

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos, de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de alícuota que se utilizará en las operaciones.

Descripción: Informe una descripción para identificar la regla de alícuota.

Valor origen: Campo con cumplimentación obligatoria, se debe informar el origen de la alícuota por medio de las siguientes opciones disponibles.

Regla de cálculo

En el registro de esta regla vincularemos los perfiles y las otras reglas registradas anteriormente. Por medio de las definiciones de este registro, el sistema realizará el cálculo por el Configurador de tributos.

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo - Documentos fiscales. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Código de la regla: Informe un código que identifique la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Tributo: Informe el tributo que se definirá para cálculo en esta regla.

Descripción: Se completa automáticamente después de completar el campo Tributo.

Fecha inicial: Informe la fecha inicial de la regla. Ej: 01/01/2022. La regla pasará a tener validez a partir de la fecha informada.

Fecha final: Informe la fecha final de la regla si no la tuviera. La regla tendrá validez hasta la fecha informada en este campo. Si después de realizar el registro, la regla tuviera una fecha final, podrá modificarse e informarse este campo.

Base de cálculo: Informe la regla de base de cálculo creada anteriormente, que se utilizará en el cálculo.

Alícuota: Informe la regla de alícuota creada anteriormente, que se utilizará en el cálculo.

Origen/Destino: Informe el código de perfil de Origen/Destino que se utilizará en la regla.

Participante: Informe el código de perfil de Participante que se utilizará en la regla.

Operación: Informe el código de perfil de Operación que se utilizará en la regla.

Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.

En el contexto del asunto tratado en la documentación, la Regla de cálculo que se utilizará para el tributo debe tener en Detalle de la fórmula de cálculo el operando O:VAL_MERCADORIA en su fórmula, necesario para que el valor digitado en el documento sea comprendido como el valor del impuesto.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Para el registro basta seguir el proceso existente actualmente siendo por el documento de entrada o salida completando el campo TP. Operación con la sigla registrada en el Perfil de operación en el Configurador de tributos.

Ejemplo con documento de salida, utilizando Pedido de venta:

04. CAMPOS Y TABLAS UTILIZADAS

• Configurador de tributos

05. ENLACES RELACIONADOS

CFGTRIB - Configurador de tributos