21527748 DT DMICAS-224 Autofactura Eletronica KuDE PAR

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT

Función:

Función	Nombre
MATA486.PRW	Rutina de documentos electrónicos - MI
M486XFUNPAR.PRW	Rutina de generación de archivos XML - PAR
M486PDFPAR.PRW	Rutina de Impresión de factura PDF - PAR
InputFieldsPAR.tlpp	Estructura de campos nota de entrada - PAR

País:

PARAGUAY - PAR

Ticket:

21527748

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-224

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el mercado Paraguayo es común la emisión de autofactura, esto ocurre cuando el prestador de servicio o vendedor del producto no tiene RUC, generalmente son pequeños prestadores de servicios, pequeños constructores o incluso venta de productos familiares.
La rutina Documentos electrónicos (MATA486) no presenta la opción de autofactura para el documento de entrada autofacturación (MATA101N).

03. SOLUCIÓN

Se modificó la rutina MATA486 (Documentos electrónicos), con la opción para transmisión de autofactura para cumplir con la legislación de la localización.

Se desarrolló la funcionalidad de la transmisión de Autofactura (Envío).
Se desarrolló la funcionalidad de la impresión en PDF de Autofactura (Imprimir).
Se modificó el diccionario de datos de la tabla SA2 (Proveedores) incluyendo los campos relevantes para la autofacturación.

Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
Tener actualizado el ejecutable "SIFENWS".

Consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

Autofactura

Proveedor con todos los campos para generar DTE y autofactura informados.
Mediante el programa Factura de entrada SIGACOM > MATA101N o COMA222.
- Agregar una factura de entrada (Autofacturación) usando los datos de configuraciones previas.

Envió de documentos

Mediante el programa documentos electrónicos SIGAFAT > MATA486.
- Al ingresar por primera vez se muestras los parámetros
- ¿Tipo de documento ? Seleccione la opción "6 - Autofactura".
- ¿Serie ?
- ¿Estatus ?
- ¿Fecha inicial ?
- ¿Fecha final ?
Pulsar la opción "Transmitir"
- ¿Serie del documento ?
- ¿Documento inicial ?
- ¿Documento final ?
- Opción "OK"

Imprimir PDF

Pulsar la opción "Imprimir PDF"
- ¿Serie del documento ?
- ¿Documento inicial ?
- ¿Documento final ?
- ¿Formato ?
- ¿Ruta copia ?"
- Opción "OK"

Tags SIFEN autofactura

Campos de datos del Timbrado (C001-C099)
C002 - iTiDE - 4
C003 - dDesTiDE - Autofactura electrónica
Campos que componen la Autofactura electrónica AFE (E300-E399)
E300 - gCamAE - Nodo maestro
E301 - iNatVen - A2_TIPCON (combo)
E302 - dDesNatVen - A2_TIPCON (Descripción)
E304 - iTipIDVen - A2_TIPIDE (combo)
E305 - dDTipIDVen - A2_TIPIDE (Descripción)
E306 - dNumIDVen - A2_NUMIDE
E307 - dNomVen - A2_NOME
E308 - dDirVen - A2_END
E309 - dNumCasVen - A2_NUM
E310 - cDepVen - A2_DEPTO
E311 - dDesDepVen - A2_DEPTO (Recuperación catálogo S003)
E312 - cDisVen - A2_DISTR
E313 - dDesDisVen - A2_DISTR (Recuperación catálogo S031)
E314 - cCiuVen - A2_CIUDAD
E315 - dDesCiuVen - A2_CIUDAD (Recuperación catálogo S012)
E316 - dDirProv - M0_ENDENT
E317 - cDepProv - M0_CGC (Recuperación catálogo S031)
E318 - dDesDepProv - M0_CGC (Recuperación catálogo S003)
E319 - cDisProv - M0_CGC (Recuperación catálogo S031)
E320 - dDesDisProv - M0_CGC (Recuperación catálogo S031)
E321 - cCiuProv - M0_CGC (Recuperación catálogo S031)
E322 - dDesCiuProv - M0_CGC (Recuperación catálogo S012)
Campos que identifican al documento vinculado (H001-H049)
H001 - gCamDEAsoc - Nodo principal
H002 - iTipDocAso - 3
H003 - dDesTipDocAso - Constancia electrónica
H014 - iTipCons - A2_TCONST (combo)
H015 - dDesTipCons - A2_TCONST (Descripción)
H016 - dNumCons - A2_NCONST
H017 - dNumControl - A2_NCCONS

PDF:

XML Expandir origem

<rDE xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd/ siRecepDE_v150.xsd">
	<dVerFor>150</dVerFor>
	<DE Id="04800148681001001000022412025031210014104746">
		<dDVId>6</dDVId>
		<dFecFirma/>
		<dSisFact>1</dSisFact>
		<gOpeDE>
			<iTipEmi>1</iTipEmi>
			<dDesTipEmi>Normal</dDesTipEmi>
			<dCodSeg>001410474</dCodSeg>
		</gOpeDE>
		<gTimb>
			<iTiDE>4</iTiDE>
			<dDesTiDE>Autofactura electrónica</dDesTiDE>
			<dNumTim>12557596</dNumTim>
			<dEst>001</dEst>
			<dPunExp>001</dPunExp>
			<dNumDoc>0000224</dNumDoc>
			<dSerieNum>AA</dSerieNum>
			<dFeIniT>2019-07-24</dFeIniT>
		</gTimb>
		<gDatGralOpe>
			<dFeEmiDE>2025-03-12T20:49:41</dFeEmiDE>
			<gOpeCom>
				<iTImp>4</iTImp>
				<dDesTImp>Ninguno</dDesTImp>
				<cMoneOpe>PYG</cMoneOpe>
				<dDesMoneOpe>Guarani</dDesMoneOpe>
			</gOpeCom>
			<gEmis>
				<dRucEm>80014868</dRucEm>
				<dDVEmi>1</dDVEmi>
				<iTipCont>1</iTipCont>
				<cTipReg>7</cTipReg>
				<dNomEmi>DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal</dNomEmi>
				<dNomFanEmi>TOTVS SA</dNomFanEmi>
				<dDirEmi>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirEmi>
				<dNumCas>250</dNumCas>
				<cDepEmi>12</cDepEmi>
				<dDesDepEmi>CENTRAL</dDesDepEmi>
				<cDisEmi>167</cDisEmi>
				<dDesDisEmi>YPACARAI</dDesDisEmi>
				<cCiuEmi>6076</cCiuEmi>
				<dDesCiuEmi>YPACARAI</dDesCiuEmi>
				<dTelEmi>55-11-20997589</dTelEmi>
				<dEmailE/>
				<gActEco>
					<cActEco>99999</cActEco>
					<dDesActEco>Sin código equivalente</dDesActEco>
				</gActEco>
			</gEmis>
			<gDatRec>
				<iNatRec>1</iNatRec>
				<iTiOpe>1</iTiOpe>
				<cPaisRec>PRY</cPaisRec>
				<dDesPaisRe>Paraguay</dDesPaisRe>
				<iTiContRec>1</iTiContRec>
				<dRucRec>44444401</dRucRec>
				<dDVRec>7</dDVRec>
				<dNomRec>Grupo TOTVS 1</dNomRec>
				<dNomFanRec>TOTVS SA</dNomFanRec>
				<dDirRec>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirRec>
				<dNumCasRec>250</dNumCasRec>
				<cDepRec>12</cDepRec>
				<dDesDepRec>CENTRAL</dDesDepRec>
				<cDisRec>167</cDisRec>
				<dDesDisRec>YPACARAI</dDesDisRec>
				<cCiuRec>6076</cCiuRec>
				<dDesCiuRec>YPACARAI</dDesCiuRec>
				<dCodCliente>000224</dCodCliente>
			</gDatRec>
		</gDatGralOpe>
		<gDtipDE>
			<gCamAE>
				<iNatVen>1</iNatVen>
				<dDesNatVen>No contribuyente</dDesNatVen>
				<iTipIDVen>1</iTipIDVen>
				<dDTipIDVen>Cédula paraguaya</dDTipIDVen>
				<dNumIDVen>11111111111</dNumIDVen>
				<dNomVen>PRVEDDOR AUTOFACTURA DMICAS-224</dNomVen>
				<dDirVen>PILAR Y TARUMA</dDirVen>
				<dNumCasVen>1234</dNumCasVen>
				<cDepVen>1</cDepVen>
				<dDesDepVen>CAPITAL</dDesDepVen>
				<cDisVen>1</cDisVen>
				<dDesDisVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesDisVen>
				<cCiuVen>1</cCiuVen>
				<dDesCiuVen>ASUNCION (DISTRITO)</dDesCiuVen>
				<dDirProv>AV. BRAZ LEME, 1631</dDirProv>
				<cDepProv>12</cDepProv>
				<dDesDepProv>CENTRAL</dDesDepProv>
				<cDisProv>167</cDisProv>
				<dDesDisProv>YPACARAI</dDesDisProv>
				<cCiuProv>6076</cCiuProv>
				<dDesCiuProv>YPACARAI</dDesCiuProv>
			</gCamAE>
			<gCamCond>
				<iCondOpe>2</iCondOpe>
				<dDCondOpe>Crédito</dDCondOpe>
				<gPagCred>
					<iCondCred>1</iCondCred>
					<dDCondCred>Plazo</dDCondCred>
					<dPlazoCre>01 dias</dPlazoCre>
				</gPagCred>
			</gCamCond>
			<gCamItem>
				<dCodInt>000010</dCodInt>
				<dDesProSer>PRODUCTO 000010</dDesProSer>
				<cUniMed>77</cUniMed>
				<dDesUniMed>UNI</dDesUniMed>
				<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
				<gValorItem>
					<dPUniProSer>500000.0000000</dPUniProSer>
					<dTotBruOpeItem>500000.0000000</dTotBruOpeItem>
					<gValorRestaItem>
						<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
						<dTotOpeItem>500000.0000000</dTotOpeItem>
					</gValorRestaItem>
				</gValorItem>
				<gCamIVA>
					<iAfecIVA>4</iAfecIVA>
					<dDesAfecIVA>Gravado parcial (Grav- Exento)</dDesAfecIVA>
					<dPropIVA>30</dPropIVA>
					<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
					<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
					<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
					<dBasExe>500000.0000000</dBasExe>
				</gCamIVA>
			</gCamItem>
			<gCamItem>
				<dCodInt>000011</dCodInt>
				<dDesProSer>PRODUCTO 000011</dDesProSer>
				<cUniMed>77</cUniMed>
				<dDesUniMed>UNI</dDesUniMed>
				<dCantProSer>1.0000000</dCantProSer>
				<gValorItem>
					<dPUniProSer>500000.0000000</dPUniProSer>
					<dTotBruOpeItem>500000.0000000</dTotBruOpeItem>
					<gValorRestaItem>
						<dDescItem>0.0000000</dDescItem>
						<dTotOpeItem>500000.0000000</dTotOpeItem>
					</gValorRestaItem>
				</gValorItem>
				<gCamIVA>
					<iAfecIVA>4</iAfecIVA>
					<dDesAfecIVA>Gravado parcial (Grav- Exento)</dDesAfecIVA>
					<dPropIVA>30</dPropIVA>
					<dTasaIVA>10</dTasaIVA>
					<dBasGravIVA>0.0000000</dBasGravIVA>
					<dLiqIVAItem>0.0000000</dLiqIVAItem>
					<dBasExe>500000.0000000</dBasExe>
				</gCamIVA>
			</gCamItem>
		</gDtipDE>
		<gTotSub>
			<dTotOpe>1000000.0000000</dTotOpe>
			<dTotDesc>0.0000000</dTotDesc>
			<dTotDescGlotem>0.0000000</dTotDescGlotem>
			<dTotAntItem>0</dTotAntItem>
			<dTotAnt>0</dTotAnt>
			<dPorcDescTotal>0</dPorcDescTotal>
			<dDescTotal>0.0000000</dDescTotal>
			<dAnticipo>0</dAnticipo>
			<dRedon>0.0</dRedon>
			<dTotGralOpe>1000000.0000000</dTotGralOpe>
		</gTotSub>
		<gCamDEAsoc>
			<iTipDocAso>3</iTipDocAso>
			<dDesTipDocAso>Constancia Electrónica</dDesTipDocAso>
			<iTipCons>1</iTipCons>
			<dDesTipCons>Constancia de no ser contribuyente</dDesTipCons>
			<dNumCons>1234567890</dNumCons>
			<dNumControl>20250301</dNumControl>
		</gCamDEAsoc>
	</DE>
	<gCamFuFD>
		<dCarQR>https://ekuatia.set.gov.py/consultas-test/qr?nVersion=150&Id=04800148681001001000022412025031210014104746&dFeEmiDE=323032352d30332d31325432303a34393a3431&dRucRec=44444401&dTotGralOpe=1000000.0000000&dTotIVA=0&cItems=2&DigestValue=&IdCSC=0001&cHashQR=5dca714e0008e6ed3cfb9b371d394c31114725dc939f39f5b102b59a426f1e5c</dCarQR>
	</gCamFuFD>
</rDE>

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Pacote de Uso Interno

Código: 015245
Pacote: MI - DMICAS-224 - AUTOFACTURA PAR

(SXB) - Preguntas

(SA2) - Campos

(SX1) - Parametros

Si se necesita modificar el XML para el documento autofactura (AFE), existe el punto de entrada M486PEEXML habilitado para realizar esta operación:

Uso de Punto de Entrada M486PEEXML Factura Electrónica Paraguay

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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