Buscar Valor de ICMS ST sobre Frete

Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para cadastrar a observação para a nota fiscal, com o objetivo de buscar o valor de ICMS ST sobre frete que será utilizado para realizar o ajuste na apuração de ICMS e posteriormente lançar o valor nos registros E111/E113 do SPED de ICMS/IPI.

Caminho

Módulo Cadastro > Cadastro > Cadastro Observações da Nota Fiscal – MAX00921.

Pré-requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Cadastrando Observação

Acesse Módulo Cadastro > Cadastro > Cadastro de Observação para Nota Fiscal – MAX00921.

Informe os seguintes dados:

Código: Para identificação da observação.

Descrição: Para identificação da observação.

Finalidade: ‘Livros Fiscais’. 

Clique no ícone ‘Incluir – F3’ para incluir o registro.

Imagem 1 – Cadastro de Observação

Na área ‘SPED’, clique no ícone ‘Cadastrar novo registro no grupo SPED’.

Na tela ‘SPED’, preencha os seguintes campos:

Registro = Ajustes da Apuração.

Marque o registro ‘Gera Detalhamento (E113/E240/E531/1923)’.

Valor: Vlr. ICMS ST sobre FRETE/Outras Despesas.

Apuração: ICMS.

Código Sub Item: Informar o subitem cadastrado para a geração da EFD -ICMS/IPI para gerar os registros E110/E111 -E210/E220 – 1920/1921.

Imagem 2 – Cadastro de Observação SPED

Nota: O Subitem das Ocorrências da Apuração deverá estar previamente cadastrado na aplicação ‘Sub Item das Ocorrências da Apuração’ (Módulo Fiscal> Cadastros > Sub-Apuração do ICMS> Sub Item das Ocorrências da Apuração). Conforme imagens abaixo.

Imagem 3 – Sub Item das Ocorrências da Apuração

Imagem 4 –  Sub Item das Ocorrências da Apuração

Clique no ícone ‘Incluir – <F3>’ para incluir o registro no sistema.

Após realizar essas configurações, quando a nota fiscal de compra for integrada no módulo fiscal, o sistema irá demonstrar o valor do ajuste na aplicação ‘Consulta de Notas Fiscais ‘ (Módulo Fiscal > Consultas >Notas Fiscais).

Imagem 5 – Consulta Nota Fiscal

Acesse o relatório ‘Relatório de Ajuste de Informações Provenientes de Documento Fiscal’ para consultar o valor do ajuste (Módulo Fiscal > Relatórios > ‘Relatório de Ajuste de Informações Provenientes de Documento Fiscal’).

Imagem 6 – Relatório de Ajustes Proveniente de Documento Fiscal

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

Aula Interativa

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