CONTEÚDO
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Caminho
- Parâmetros dinâmicos
- Pré-requisitos, restrições e parametrizações
- Pré-requisitos técnicos
- Passo a passo
- Caminho
- Tecnologias homologadas
- Documentação e assuntos relacionados
- Documentação de versões e atualizações
01. VISÃO GERAL
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para digitar uma Nota Fiscal no sistema.
A nota é um documento fiscal que comprova a entrada de um produto no estoque da empresa.
Nesta documentação estão relacionados os seguintes procedimentos:
- Preencher cabeçalho;
- Selecionar itens;
- Verificar Consistência ou Inconsistências nas Notas Fiscais;
- Consultar vencimento.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas MAX0096A
O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.
Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações
Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais - MAX0096A.
Passo a Passo
Preencha o Cabeçalho
Empresa: Selecione em qual empresa será feito o lançamento da nota. O campo Empresa geralmente virá preenchido com a empresa que o usuário está logado.
Dica: Group Box Identificação > campo Empresa
Aplicação Recebimentos de Notas Fiscais > group box Identificação > campo Empresa
O campo empresa somente fica habilitado para edição (seleção de outras empresas) quando a empresa logada é uma Matriz ou Central (Centro de Distribuição). No caso da empresa logada ser Loja, o campo recebe a empresa logada e fica desabilitado para edição.
- Série NF: Selecione o número de série da nota fiscal. Este número deve ser informado de acordo com o documento fiscal. As séries visualizadas neste campo são previamente cadastradas no sistema.
- Número NF: Informe o número da nota. Este número deve ser informado de acordo com o número do documento fiscal.
- Fornecedor: O fornecedor poderá ser informado por meio do código do fornecedor (informado no campo Forn.) ou pelo CNPJ/CPF do fornecedor. Para pesquisar um fornecedor, siga os procedimentos abaixo. Clique no ícone indicado na imagem abaixo.
Imagem 1 - Consulta Fornecedores
- Na tela Consulta de Fornecedores, pesquise o fornecedor pelo Nome, Código ou CNPJ.
- Clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar os registros.
- Selecione o registro desejado.
- Clique no botão Retornar.
- Os campos Data Recebimento e Data Entrada, por padrão virão preenchidos com a data atual. Para alterá-la, clique no campo e informe a data desejada.
- Informe no campo Data Emissão a data de emissão da nota.
- Ao preencher o campo Data Emissão, automaticamente o campo Data Saída será preenchido com a mesma informação.
- Clique no botão Operação para selecionar o CGO que será utilizado no recebimento da nota.
- Na tela Pesquisa de CGO, selecione o código geral de operações que será utilizado e clique no botão Retornar.
Imagem 2 - Consulta Código Geral de Operação
- Chave de Acesso: Informe o número da chave de acesso do documento fiscal. Este número está localizado no XML e no DANFE.
- Tipo frete: Selecione qual frete foi aplicado ao documento fiscal.
- Quando o frete é do tipo FOB, será necessário lançar uma nota de conhecimento de transporte. Clique aqui e consulte a documentação.
Após realizar a digitação da nota fiscal, liberar a mesma para conferência
03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS
O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte.
| Tipo de produto | Desktop |
|---|---|
| Sistema Operacional | Windows |
| Plataforma | Windows Desktop |
| Navegador | |
| Utilização/Experiência | Aplicações Desktop em geral |
04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Importação de Nota fiscal eletrônica | Importar NF-e |
| Liberar Nota para Conferência | Liberar Nota para Conferência |
| Marcar Item Para Devolução Antes Da Conferência de Carga | Marcar Item Para Devolução Antes Da Conferência de Carga |
05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES
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