Os títulos que não possuem valor de base e não possem retenção escriturada, sua geração no quadro de retenções, no registro R-4020, na aplicação de geração do REINF. Irá respeitar a escrituração, portando não serão gerados os valores nas colunas de valor base respectiva a cada imposto.
Imagem 05: Título com as colunas valor de Base PIS/COFINS/CSLL zerads
Imagem 06: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado
A partir deste ajuste a aplicação passa a gerar, os valores conforme a escrituração, sendo assim se em algum imposto for informado o valor de base, a aplicação irá retornar o valor na geração do REINF.
Imagem 05: Título com a coluna valor de Base PIS/CSLL zeradas e coluna PIS com valor
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Quando for utilizada uma natureza de despesa que gera agrupamento para PIS/COFINS/CSLL, mas no título for informada somente uma base referente a um dos três impostos, essa base não será considerada, pois de acordo com a regrar para gerar valor agregado para estes impostos, todos os três devem conter no mínimo o valor de base, referente a eles. |
Imagem 08: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado
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