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| Nota |
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Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta. |
04. SOLUÇÃO
O processo foi ajustado para que os valores serem sejam gerados conforme a escrituração do título, mesmo quando não houver na ausência de valores de base ou de retenção informados no documento.
Com esse este ajuste:
Geração de valores conforme escrituração do título
O
processo passou a gerar sistema agora gera os valores independentemente da existência de valor de base ou
valor de imposto retido.
Portanto se Se o título
possuir os informar valores de base e retenção
escriturados, irá gerar, conforme oque já existe hoje, e caso não possua, não será gerado valor respectivo no quadro de retenções.Garantia da integridade fiscal, da conformidade com o lançamento da despesa e da aderência à , a geração ocorrerá como já acontecia. Se não informar, não serão gerados valores nas colunas de base e retenção correspondentes.
Isso garante integridade fiscal, aderência ao lançamento da despesa e conformidade com a EFD-Reinf.
Consideração Parcelas de parcelas para títulos sem retenção
O cálculo e o registro das parcelas agora consideram corretamente títulos
sem valores que não possuem valor de base
ou de nem retenção escriturada.
Assegura o registro Assim, todos os cenários possíveis serão contemplados de modo completo e consistente
em todos os cenários.
Correção da geração na exibição no painel
O painel
passou passa a exibir corretamente todos os títulos, inclusive
os que não possuem aqueles sem valores de base ou retenção
.Garante , garantindo visibilidade, integridade e confiabilidade
das informaçõesda informação.
Exemplos abaixo:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Títulos escriturados com Valor de Base e Valor de retenção,Títulos escriturados apenas com Valor de Base,Títulos escriturados sem Valor de Base |
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| ids | Títulos escriturados com Valor de Base e Valor de retenção,Títulos escriturados apenas com Valor de Base,Títulos escriturados sem Valor de Base |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Títulos escriturados com Valor de Base e Valor de retenção |
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| No caso A geração dos títulos que possuem valor de base e retenção , sua geração permanece a mesma, inalterada, sendo mantido o mesmo comportamento no quadro de retenções , no (registro R-4020, na ) da aplicação de geração do REINF.
 Imagem 01: Título com a natureza de despesa , sem configurar configuração para gerar valor agregado de PIS/COFINS/CSLL agregado
Imagem 02: Título com a natureza de despesa , configurada para gerar valor agregado de PIS/COFINS/CSLL agregado
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Títulos escriturados apenas com Valor de Base |
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| Para os títulos que não possuem somente valor de base e não possem nem retenção escriturada, sua a geração no quadro de retenções , no (registro R-4020, na ) da aplicação de geração do REINF . Irá respeitar seguirá a escrituração do título; portanto, portando não serão gerados os valores nas colunas de valor base respectiva correspondentes a cada imposto escriturado.
Imagem 03: Título gerando valor de base nos impostos PIS/COFINS/CSLL
Imagem 04: Título gerando valor de base agregado |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Títulos escriturados sem Valor de Base |
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| Os Para os títulos que não possuem valor de base e não possem nem retenção escriturada, sua a geração no quadro de retenções , no (registro R-4020, na ) da aplicação de geração do REINF . Irá respeitar seguirá a escrituração do título; portanto, portando não serão gerados os valores nas colunas de valor base respectiva e retenção correspondentes a cada imposto.
Imagem 05: Título com as colunas valor de Base PIS/COFINS/CSLL zeradszeradas
Imagem 06: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado
A partir deste ajuste, a aplicação passa a gerar , os valores conforme a escrituração, sendo assim se em . Dessa forma, caso algum imposto for informado o possua valor de base informado, a aplicação irá retornar o retornará esse valor na geração do REINF.
Imagem 0507: Título com a coluna valor de Base as colunas de valor de base de PIS/COFINS/CSLL zeradas, e coluna de PIS com valor informado
| Aviso |
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Quando for utilizada uma natureza de despesa que gera agrupamento para PIS/COFINS/CSLL, mas se no título for informada somente uma base referente a de apenas um dos três impostos, essa base não será considerada, pois de acordo com a regrar para gerar valor agregado para estes impostos. Isso ocorre porque, segundo a regra de geração de valor agregado, todos os três impostos devem conter no mínimo o possuir valor de base , referente a elesmínimo para que o agrupamento seja realizado. |
Imagem 08: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado
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