Para os títulos que não possuem valor de base nem retenção escriturada, a geração no quadro de retenções (registro R-4020) da aplicação de geração do REINF seguirá a escrituração do título; portanto, não serão gerados valores nas colunas de base e retenção correspondentes a cada imposto.
Imagem 05: Título com as colunas valor de Base PIS/COFINS/CSLL zeradas
Imagem 06: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado
A partir deste ajuste, a aplicação passa a gerar os valores conforme a escrituração. Dessa forma, caso algum imposto possua valor de base informado, a aplicação retornará esse valor na geração do REINF.
Imagem 07: Título com as colunas de valor de base de PIS/COFINS/CSLL zeradas, e coluna de PIS com valor informado
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Quando for utilizada uma natureza de despesa que gera agrupamento para PIS/COFINS/CSLL, se no título for informada base de apenas um dos impostos, essa base não será considerada. Isso ocorre porque, segundo a regra de geração de valor agregado, todos os três impostos devem possuir valor de base mínimo para que o agrupamento seja realizado. |
Imagem 08: Título com a coluna valor de Base Agregada PIS/COFINS/CSLL zerado
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