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A opção de "Não" foi removida, e a caixa de diálogo conterá apenas o botão "OK". Ao clicar em "OK", as parcelas incompatíveis serão removidas. Essa mudança torna o processo mais seguro e evita erros operacionais.

Passo a passo:

• Acesse Módulo Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordo com Fornecedores

• Configure dois Tipos de Acordo distintos:

1. Tipo 1: Com o indicador "Utiliza Prazo de Pagamento do Fornecedor" MARCADO.
2. Tipo 2: Com o indicador "Utiliza Prazo de Pagamento do Fornecedor" DESMARCADO.

• Acesse Módulo Acordos e Verbas > Administração > Manutenção de Acordos Promocionais.

• Inicie a criação de um novo acordo, selecionando o Tipo 2 (com o indicador desmarcado).

• Informe um "Valor Total" e clique em "Gerar Parcelas". Confirme que as parcelas foram criadas.

• Agora, altere o Tipo Acordo para o Tipo 1 (com o indicador marcado).

• Resultado Esperado: Uma caixa de diálogo de "Atenção" deve ser exibida, informando que as parcelas serão removidas. A caixa de diálogo deve conter apenas o botão "OK".

Evidências: 

Imagem 3 - Novo Alerta

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Gif 1 - Sistema funcionando

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 25.01, atualizar o sistema para o service pack 25.01.031 ou superior.

Se estiver na versão 25.07, atualizar o sistema para o service pack 25.07.006 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

• Clique aqui e veja mais sobre a Manutenção de Acordos Promocionais - MAC0045.   
• Clique aqui e veja mais sobre os Tipos de Acordo com Fornecedores - MAC0001.
  

  OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS

• Clique aqui e veja mais sobre o 24281551 DSUPCONTR-9116 DT Correção na inclusão de Acordo que utiliza Prazo de Vencimento do Fornecedor