DT Alteração da mensagem apresentada ao trocar o tipo de acordo entre fornecedores com diferentes configurações

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a manutenção de um Acordo Promocional, foi identificada uma inconsistência que poderia levar a erros no parcelamento. A situação ocorria ao alterar o Tipo de Acordo de um acordo que já possuía parcelas geradas.

Se o usuário alterasse o tipo para um que utilizava a configuração de "Prazo de Pagamento do Fornecedor", o sistema exibia uma mensagem perguntando se o usuário desejava remover as parcelas já existentes. A mensagem oferecia a opção de clicar em "Não", o que permitia ao usuário manter as parcelas antigas, que eram incompatíveis com a nova configuração do acordo, gerando dados inconsistentes.

03. PRÉ-REQUISITOS

Módulo Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordo com Fornecedores

Imagem 1 - Tela Manutenção Tipo Acordo (Prazo de Pagamento selecionado)

Módulo Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordo com Fornecedores

Imagem 2 - Tela Manutenção Tipo Acordo (sem Prazo de Pagamento estar selecionado)

04. SOLUÇÃO

Para garantir a integridade dos dados e evitar inconsistências, a validação foi aprimorada.

Remoção Obrigatória das Parcelas:

Agora, ao alterar o Tipo de Acordo para um que utilize o "Prazo de Pagamento do Fornecedor", o sistema exibirá a mensagem de aviso, informando que as parcelas existentes serão removidas.

A opção de "Não" foi removida, e a caixa de diálogo conterá apenas o botão "OK". Ao clicar em "OK", as parcelas incompatíveis serão removidas. Essa mudança torna o processo mais seguro e evita erros operacionais.

Passo a passo:

• Acesse Módulo Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordo com Fornecedores

• Configure dois Tipos de Acordo distintos:

1. Tipo 1: Com o indicador "Utiliza Prazo de Pagamento do Fornecedor" MARCADO.
2. Tipo 2: Com o indicador "Utiliza Prazo de Pagamento do Fornecedor" DESMARCADO.

• Acesse Módulo Acordos e Verbas > Administração > Manutenção de Acordos Promocionais.

• Inicie a criação de um novo acordo, selecionando o Tipo 2 (com o indicador desmarcado).

• Informe um "Valor Total" e clique em "Gerar Parcelas". Confirme que as parcelas foram criadas.

• Agora, altere o Tipo Acordo para o Tipo 1 (com o indicador marcado).

• Resultado Esperado: Uma caixa de diálogo de "Atenção" deve ser exibida, informando que as parcelas serão removidas. A caixa de diálogo deve conter apenas o botão "OK".

Evidências: 

Imagem 3 - Novo Alerta

Gif 1 - Tela Manutenção de Acordos Promocionais

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 25.01, atualizar o sistema para o service pack 25.01.043 ou superior.

Se estiver na versão 25.07, atualizar o sistema para o service pack 25.07.018 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

• Clique aqui e veja mais sobre a Manutenção de Acordos Promocionais - MAC0045.   
• Clique aqui e veja mais sobre os Tipos de Acordo com Fornecedores - MAC0001.
  

  OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS

• Clique aqui e veja mais sobre o 24281551 DSUPCONTR-9116 DT Correção na inclusão de Acordo que utiliza Prazo de Vencimento do Fornecedor