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...

Deck of Cards
idTipos de operação
Card
label1=Fornecimento

Ao gerar o documento (Pré nota ou documento classificado) os campos de compra governamental serão gravados na SF1, da seguinte forma: 

Bloco de código
languagec#
DS_CPGOVE -> F1_CPGOVE
DS_PCTRED -> F1_PCTRED
DS_OPGOV  -> F1_OPGOV


Veja abaixo os exemplos em GIF da pré nota e documento classificado:

  • Pré Nota 
    Os dados referente a compra governamental, estarão disponíveis no folder: Informações adicionais, conforme gif a seguir:

    [Clique para expandir]

  • Documento Classificado
    Após a classificação fiscal do documento, os dados permanecem registrados no Folder: Informações Adicionais do registro definitivo na tabela SF1, mantendo a integridade da informação para as obrigações fiscais.

    [Clique para expandir]
Card
label2 - Recebimento do pagamento

Neste cenário, além da gravação dos campos específicos, o sistema obrigatoriamente rastreia a nota fiscal de fornecimento referenciada.

Quando o tipo de compra governamental é (2-Recebimento), além da gravação dos campos de compra governamental: 
  • Gravação dos Dados no Documento
    Quando a operação é de Recebimento (Tipo 2), os campos de Compra Governamental são gravados no documento de entrada, conforme o mapeamento a seguir:


Bloco de código
languagec#
DS_CPGOVE -> F1_CPGOVE
DS_PCTRED -> F1_PCTRED
DS_OPGOV  -> F1_OPGOV
O sistema também gravará a nota referenciada conforme novo layout 
  • Rastreamento e Gravação da Nota Referenciada

    O novo layout (NT 2025.002)

que

  • introduz a necessidade de rastrear documentos fiscais em operações onde o

Tipo de Operação Governamental (tpOperGov) é 2 (Recebimento do pagamento conforme fato gerador do IBS/CBS).

  • Fato Gerador está no pagamento. Nesses casos, a NF-e deve obrigatoriamente referenciar o documento fiscal da operação original (<NFref>).

    Ao realizar a importação

de uma Compra Governamental classificada como Recebimento de Pagamento (Tipo de operação governamental = 2)

  • , o sistema executará o seguinte processo:

    1. O sistema buscará a chave de acesso da nota fiscal referenciada, que está contida na tag <NFref> do XML.

    2. As informações da nota fiscal referenciada serão gravadas na nova tabela DKN (Documentos Referenciados), vinculando o documento de Pagamento ao documento de Fornecimento.


  • Visualização das Notas Referenciadas

    As notas fiscais referenciadas estarão disponíveis para consulta no Monitor de Documentos. vAtravés do monitor, em modo de visualização ou alteração do documento, o acesso se dará pelo caminho: Botão: Outras ações / Doc. Referenciado.Veja no GIF a seguir a visualização das notas fiscais vinculadas:
    Image Modified

  • Geração de documentos

    • Validação da TES

      Ao gerar o documento da compra governamental, caso seja uma operação de recebimento do pagamento, deve-se informar uma TES que não movimenta e estoque e nem gera duplicata. Caso contrário o sistema não irá gerar o documento e o status será alterado para: Documento c/ Ocorrência. Conforme GIF a seguir: 
      Image Modified
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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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