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01. VISÃO GERAL

Nesta etapa, será realizado o objetivo é orientar quanto ao vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.

É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.

Serão indicadas as As taxas contratadas para as operações com cartão de Débito e Crédito,  incluindo as taxas para compras à vista e/ou parceladas e as taxas para antecipação de recebíveise prazos contratadas são lidas diretamente na Adquirente, não havendo mais a necessidade da digitação dessas informações no Conciliador.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA ADQUIRENTE X BANDEIRA

Informações

Pré-requisitos para o cadastro:

01.- Tipos de Débitos e Créditos - Indicação do cartão lançado no Front
FaturaHotel > Cadastros > Tipos de Débitos e Créditos;

02.- Cliente - Cliente de integração do Cartão de Crédito no Contas a Receber

Necessário que os cadastros de Adquirente e a Bandeira já tenham sido realizados nas etapas anteriores.

Outros cadastros prévios necessários:
Contas a Receber : > Cadastros - Clientes - ClientesFatura : Cadastros - Tipos de Débitos e Créditos> Clientes > Clientes;

03.- Adquirente;

04.- Bandeira.

  • Acesse o módulo "Contas a Receber"
  • Selecione o Menu:    "Plugin" - "EasyCard" - "Operações" - "Configuração" - "Adquirente x Bandeira"Conciliador de Cartões > Operações  > Configuração >Adquirente x Bandeira

Aba Geral: 
Âncora
Aba Geral
Aba Geral

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