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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

- Contexto: problema, inovação, manutenção ou necessidade legislativa. Seja claro e objetivo.

Foi identificado um erro no recebimento de notas fiscais eletrônicas quando:

• havia embalagem de compra configurada no cadastro da família > divisão;
• não havia embalagem configurada no cadastro da família > aba Fornecedor;
• havia código do tipo Fornecedor configurado no cadastro do produto > aba Códigos;
• no XML (linha 3000), a primeira informação correspondia ao código enviado pelo fornecedor (o mesmo configurado no cadastro do produto > aba Códigos) e a segunda informação correspondia ao EAN, que foi retornado como "SEM GTIN".

Nessas condições, quando a nota era retornada na aplicação Recebimento NFe > coluna Ref. Pedido*, a primeira embalagem procurada pelo sistema era a embalagem de compra padrão configurada no cadastro da família > divisão. Em seguida, era procurada a embalagem configurada no cadastro da família > aba Fornecedor e, caso essa não fosse encontrada, era então procurada a embalagem configurada no cadastro do produto > aba Códigos.

Contudo, para realizar essa última busca, o sistema filtrava pelo código enviado no XML, no campo correspondente ao EAN, o qual estava com a informação "SEM GTIN".

Com isso, a embalagem informada no cadastro do produto > aba Códigos (tipo Fornecedor) não era encontrada e a embalagem de compra configurada no cadastro da família > divisão era mantida- Causa raiz: explique a origem do problema ou razão para alteração proposta.

03. PRÉ-REQUISITOS

• Necessário ter um XML com um produto com código informado, mas sem EAN.

04. SOLUÇÃO

Para corrigir o erro, foi verificado se havia código EAN enviado no XML, e em caso negativo, era então buscado o código informado pelo fornecedor, o qual era cadastrado no produto > aba Códigos.

Além disso, foi implementada a seguinte regra:

Caso o código informado pelo fornecedor estivesse associado ao tipo Fornecedor no cadastro do produto > aba Códigos, era realizada a busca do fornecedor também informado no cadastro do produto > aba Códigos, verificando-se se o fornecedor do cadastro do código era o mesmo associado à nota fiscal. Somente se fosse o mesmo fornecedor o código informado seria acatado e a embalagem correspondente seria respeitada. Entretanto, caso o fornecedor da nota fiscal fosse diferente daquele informado no cadastro do produto > aba Códigos, a regra não seria aplicada e o sistema continuaria funcionando conforme ocorrido anteriormente.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 25.07, atualize para o service pack 25.07.XXX ou superior.

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