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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA850Orden de Pago Mod. II--/12/2025
País:Argentina
Ticket:

25426926

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28177


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta que, cuando el sistema se encuentra en modo oscuro (THEME = DARK), en la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847) los valores correspondientes a "Órdenes de pago:" y "Total por pagar:" se muestran en color azul, impidiendo su correcta visualización.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA850) se realiza el siguiente ajuste:

    • En la función encargada de montar la pantalla con los detalles de las OP (F850Tela) se retira la instrucción COLOR CLR_BLUE para los valores de las etiquetas "Órdenes de Pago:" y "Total por pagar:"; de esta manera los valores serán impresos en color blanco cuando el sistema se encuentre en modo oscuro y en color negro cuando el sistema se encuentre en el modo tradicional.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Precondiciones,Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28177.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Contar con la versión 10.1.5 o superior del componente WebApp.
  4. En el archivo appserver.ini:
    • Contar con la instrucción THEME = DARK en la sección [<environment>].
  5. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar 2 modalidades.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    • Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas Por Pagar (FINA050), generar una cuenta por pagar de tipo NF informando una de las modalidades y el proveedor generados anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Proceso Modelo II | Orden de Pago Mod II (FINA847).
  3. Dar clic en "+Pago automático".
  4. Configurar el grupo de preguntas para mostrar la Factura de Entrada (NF) creada en las precondiciones.
  5. Marcar el check box de la Factura de Entrada (NF) creada en las precondiciones y dar clic en "+Pago automático".
  6. Validar que los valores correspondientes a las etiquetas "Órdenes de pago" y "Total por pagar" se muestren en color blanco:Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2410 (garantía extendida) o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos