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Manutenção de Pedidos de Compras - CC0300
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar o cadastro do Pedido de Compra, o qual poderá ser relacionado às Ordens de Compra previamente cadastradas no sistema. Da mesma forma, é possível realizar o cadastro de pedidos emergenciais, para os quais as Ordens de Compra, parcelas e cotação podem ser cadastradas nessa função.
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Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulo de Logística separadas por unidade de negócio. Para obter mais detalhes sobre a integração, clique aqui.
Manutenção de Pedidos
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro e a manutenção de Pedidos de Compras. |
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Ação: | Descrição: | |||||||
Embarque / Veículo | Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis.
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Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Pedidos (CC0300A), por intermédio da qual é possível realizar a inclusão dos Pedidos de Compras. | |||||||
Copia / Transfere OC´s entre Pedidos | Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra. | |||||||
Envia Pedido para Datasul Net/ B2B | Quando acionado, o pedido de compra é enviado para o fornecedor por intermédio do portal DatasulNet. Veja a descrição do Processo de Integração do Datasul EMS com e-Procurement. | |||||||
Relaciona Ordens | Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra. | |||||||
Narrativa | Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do Pedido de Compras, assim como, digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações à respeito do mesmo. | |||||||
Processo de Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado.
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Despesas do Pedido | Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido.
Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa. | |||||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente.
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Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar alterações na Ordem, parcela da Ordem, cotação e narrativa. | |||||||
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.
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Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado.
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Unid Negócio | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio.
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Congelar/Descongelar Pedido de Compra | Quando acionado, realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal.
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CC0300A – Pasta Dados
Objetivo da tela: | Permite inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Pedido | Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.
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Data Pedido | Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.
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Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.
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Emitente Entrega | Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria. | ||||||||||
Natureza | Selecionar a natureza do Pedido de Compras. | ||||||||||
Situação | Exibe a situação do Pedido de Compras. | ||||||||||
Pedido Emergencial | Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.
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Imprime Pedido | Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso. | ||||||||||
Processo | Inserir o número do processo de compras.
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Frete | Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar. | ||||||||||
Transportador | Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria.
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Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.
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Local Entrega | Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:
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Est Entrega | Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.
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Est Cobrança | Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.
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Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.
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Responsável | Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.
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Est Gestor | Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra. Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras. |
CC0300A – Pasta Loc Entrega
Objetivo da tela: | Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment. Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega. Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado. Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria. Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra. Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente Entrega | Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria. |
Codigo Entrega | Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria. |
Confirma Codigo Entrega | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro de Locais de Entrega. |
Nro Pedido Venda | Inserir o número do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Seq | Inserir a sequencia do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Confirma Pedido Venda | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda. Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda. |
End Completo | Inserir os dados do endereço completo para a entrega do material. |
Endereço | Inserir o endereço para a entrega do material. |
Cep | Inserir o codigo postal do endereço de entrega. |
Bairro | Inserir o bairro do endereço de entrega. |
Cidade | Inserir a cidade do endereço de entrega. |
Estado | Inserir o estado do endereço de entrega. |
País | Inserir o país do endereço de entrega. |
Jurisdição | Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega. |
CC0300A – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir uma narrativa aos Pedidos de Compras. |
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Campo: | Descrição: |
Comentários | Inserir, caso seja necessário, um texto ou comentário referente ao Pedido de Compras a ser cadastrado. |
Manutenção de Pedidos – Botão Relaciona Ordens
Objetivo da tela: | Permite efetuar o relacionamento das Ordens de Compra com os Pedidos de Compra. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Parâmetros | Ao acionar esse botão, é apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de Ordens de Compra com o Pedido, caso o Estabelecimento do Pedido seja diferente do Estabelecimento da Ordem de Compra. | |||||
Inclui Todos | Ao acionar esse botão, todas as Ordens disponíveis são relacionadas ao Pedido.
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Inclui | Ao acionar esse botão, a Ordem selecionada é relacionada ao Pedido.
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Retira | Ao acionar esse botão, o relacionamento da Ordem selecionada do Pedido é excluído. | |||||
Retira Todos | Ao acionar esse botão, todos os relacionamentos das Ordens para o Pedido são excluídos. |
Manutenção de Pedidos – Pasta Ordem - CC0300B
Objetivo da tela: | Permite alterar os dados dos Pedidos de Compra. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido cadastrado.
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Fornecedor | Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.
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Ordem | Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.
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Item | Selecionar o código do item da Ordem de Compra. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.
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Requisitante | Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra. | ||||||||||
Comprador | Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.
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Ordem Serviço | Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.
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Ordem Investimento | Selecionar o número da ordem de investimento.
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Conta | Selecionar o código da conta correspondente a operação.
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Centro de Custo | Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.
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Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
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Depósito | Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.
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Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.
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Nr. Ato Concessório | Selecionar o número do ato concessório a ser relacionado ao pedido de compra.
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Imprime Ficha Cotação | Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação. | ||||||||||
Gera Relacionamento Item x Fornecedor | Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.
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Quantidade | Inserir a quantidade do material a ser comprado. | ||||||||||
Prior Aprov | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:
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Loc Entrega | Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:
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Informação para geração automática de Parcela e Cotação | Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra. Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir: • Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado. • Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado. • Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material. • Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.
Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. |
CC0300B – Pasta Loc Entrega
Objetivo da tela: | Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment. Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega. Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado. Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria. Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra. Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil. |
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Campo: | Descrição: |
Estabel Entrega | Inserir o código do estabelecimento de entrega, quando o local de entrega especificado for "Estabelecimento". |
Confirma Estabel Entrega | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro do estabelecimento. |
Emitente Entrega | Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria. |
Codigo Entrega | Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria. |
Confirma Codigo Entrega | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro de Locais de Entrega do emitente. |
Nro Pedido Venda | Inserir o número do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Seq | Inserir a sequencia do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Confirma Pedido Venda | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda. Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda. |
End Completo | Inserir os dados do endereço completo para a entrega do material. |
Endereço | Inserir o endereço para a entrega do material. |
Cep | Inserir o codigo postal do endereço de entrega. |
Bairro | Inserir o bairro do endereço de entrega. |
Cidade | Inserir a cidade do endereço de entrega. |
Estado | Inserir o estado do endereço de entrega. |
País | Inserir o país do endereço de entrega. |
Jurisdição | Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega. |
CC0300B – Pasta Parcelas
Objetivo da tela: | Permite incluir parcelas nos Pedidos de Compra. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.
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Qtde | Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.
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Qt Saldo Forn | Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor. | |||||
Data Entrega | Inserir a data de entrega do material referente à parcela.
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Referência | Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra. | |||||
Situação | Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são: • Confirmada • Recebida • Eliminada Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
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Unid Medid | Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.
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Cliente | Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.
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Ped Cliente | Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.
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Sequência | Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.
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Qtde Ordem | Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.
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Qtde Parcelas | Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.
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CC0300B – Pasta Cotação
Objetivo da tela: | Permite cotar os Pedidos de Compra. |
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Campo: | Descrição: |
Narrativa da Ordem de Compra | Inserir, caso seja necessário, uma narrativa referente à Ordem de Compra. |
CC0300B – Botão Despesas - CC0300H
Objetivo da tela: | Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. |
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Campo: | Descrição: |
Seq | Sequência da despesa cadastrada para a cotação. |
Despesa | Código da despesa cadastrada para a cotação. |
Descrição | Descrição da despesa cadastrada para a cotação. |
Valor Despesa | Apresenta o valor da despesa cadastrada para a cotação. |
% Desp | Apresenta o percentual da despesa cadastrada para a cotação. |
Texto | Apresenta o texto da despesa informado para a cotação. |
Parc | Apresenta a quantidade total de parcelas para a ordem de compra selecionada. |
Compras | Apresenta o valor total da compra, considerando a quantidade da ordem de compra e o preço unitário da cotação. |
+ Despesas | Apresenta o valor total da compra acrescido dos valores das despesas informadas para a cotação. |
Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I
Objetivo da tela: | Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação. |
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