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Cópia Transferência OCs Entre Pedidos - CC0394

Visão Geral do Programa

A utilização dessa função permite uma considerável redução de esforço na troca de fornecedores e na geração de novos pedidos. Isso porquê, permite a utilização de uma estrutura de pedido já existente.

É possível efetuar a cópia ou transferência de um ou mais pedidos para outro, podendo o pedido de destino ser de um fornecedor diferente e possuir condição de pagamento e transportador diferentes do pedido original.

Quando as ordens de compra forem copiadas ou transferidas de um pedido de compra para outro, as novas ordens serão geradas e, automaticamente, relacionadas ao pedido de destino assumindo o status de Confirmada. Todos os relacionamentos da ordem de compra original (cotações, parcelas, relacionamentos com os módulos de Investimento, Importação, Multiplanta, etc.) também serão regerados.

 

Importante:

Caso a empresa trabalhe com Aprovação Eletrônica, o novo pedido de compra passará pelo processo normal de aprovação.

A cópia e a transferência de ordens de compra entre pedidos contempla as integrações do módulo de compras com os módulos apresentados a seguir:

  • Caixa e Bancos.
  • Custos.
  • Estoque.
  • Gerencial.
  • Recebimento.
  • Planejamento.
  • Investimento.
  • Importação.

Quando for efetuada a cópia de uma ordem de compra de um fornecedor estrangeiro para um fornecedor normal, as informações referentes ao processo de importação (processo de importação, despesas de importação, Incoterm, mapa de cotação, regime de importação, etc.) não serão repassadas para o pedido destino.

  • EDI.
  • Multiplanta.

Quando se trabalhar com o conceito de Central de Compras, a troca de ordens de compras entre pedidos somente poderá ser feita na planta do estabelecimento gestor.

  • Planejamento.
  • Manutenção Industrial.
  • Controle de Contratos de Compras.
  • Bancos Históricos.

As integrações dos módulos apresentados, com o módulo de Compras, estão descritas no tópico Integrações com Outros Módulos.

Cópia/Transferência OCs Pedidos

 

Objetivo da tela:

Permite efetuar a cópia ou transferência de ordens de compra entre pedidos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui Todos

Quando acionado, determina que todas as ordens de compra relacionadas ao pedido origem gerarão novas ordens, as quais serão vinculadas ao pedido de destino.

Inclui

Quando acionado, determina que a ordem de compra selecionada gerará uma nova ordem, a qual será vinculada ao pedido de destino.

Retira

Quando acionado, determina que a ordem de compra selecionada será desvinculada do pedido de destino.

Retira Todos

Quando acionado, determina que todas as ordens de compra relacionadas ao pedido destino serão desvinculadas do mesmo.

Ok

Quando acionado, confirma todas as cópias ou transferência das ordens de compra realizadas para o pedido de destino, selecionado na Função Manutenção de Pedidos de Compras (CC0300).

Pedido Origem

 

Objetivo da tela:

Permite efetuar o cadastro dos dados do pedido de origem.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Ordem

Exibe o número das ordens de compras do pedido de origem, disponíveis para cópia ou transferência.

Importante:

Somente são apresentadas as ordens de compras confirmadas/recebidas.

Item

Exibe o código do item da ordem de compra do pedido de origem, disponíveis para cópia ou transferência.

Pedido

Exibe o número do pedido de origem da ordem de compra, disponíveis para cópia ou transferência.

Situação

Exibe a situação da ordem de compra do pedido de origem, disponíveis para cópia ou transferência.

Qtde

Exibe a quantidade solicitada da ordem de compra do pedido de origem, disponíveis para cópia ou transferência.

Incoterm

Exibe o número da Incoterm da ordem de compra de origem, disponíveis para cópia ou transferência.

Nota:

Somente ordens de Incoterms iguais poderão ser relacionadas ao pedido de destino.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Pedido

Selecionar o código do pedido de origem a ser copiado ou possuir suas ordens transferidas para o pedido destino.

Nota:

É permitido informar outro pedido de origem a ter suas ordens copiadas ou transferidas para o pedido destino. Nesse caso, o campo tipo de transação será desabilitado, sendo considerada a primeira transação efetuada para o pedido destino.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor do pedido de origem.

Processo Imp

Exibe o número do processo de importação, quando o pedido de origem pertencer a um processo de importação.

Tipo Transação

Selecionar o tipo de transação a ser efetuada. As opções disponíveis são:

  • Cópia, quando selecionada, determina que o sistema deve efetuar uma cópia dos saldos originais das ordens de compra, desconsiderando as quantidades previamente atendidas ou devolvidas.
  • Transferência, quando selecionada, determina que o sistema deve efetuar uma cópia das quantidades a receber das ordens de compra. Nesse caso, somente os saldos são transferidos para o pedido de destino e a quantidade da ordem de compra do pedido de origem é zerada. As ordens que já possuem um ou mais recebimentos passam a apresentar o status de “Recebida”, e as ordens que não possuírem nenhum recebimento passam a apresentar o status de “Eliminada”.

Importante:

  • Esse campo é desabilitado, quando forem copiadas ou transferidas ordens de compra de um segundo pedido informado. Nesse casso, será considerado o tipo de transação do primeiro movimento de cópia ou transferência.
  • Independentemente de ser efetuado uma cópia ou transferência sempre será gerada uma nova ordem de compra para o pedido destino.

Pedido Destino

 

Objetivo da tela:

Permite efetuar o cadastro dos dados do pedido de origem.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Pedido

Exibe o número do pedido de destino das ordens de compra do pedido de origem.

Importante:

Esse campo apresenta o pedido no qual a janela, da Função Manutenção de Pedidos de Compras (CC0300), está posicionada quando do acionamento do botão Transferência Ocs.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor do pedido de destino.

Processo Imp

Exibe o número do processo de exportação do pedido de destino.

Gera Relac Item x Fornec Automaticamente

Quando assinalado, determina que os itens constantes no pedido deverão alimentar a tabela de Relacionamento Item x Fornecedor. Essa tabela permite definir os itens que são comprados habitualmente do fornecedor, e pode ser manutenida por intermédio da Função Manutenção de Itens x Fornecedores (CC0105). Caso esse campo não seja assinalado, esse relacionamento não será atualizado.

Nota:

Essa tabela é atualizada via Multiplanta.

Ordem

Exibe os números da ordem de compra vinculadas ao pedido de destino.

Item

Exibe o código do item da ordem de compra vinculada ao pedido de destino.

Pedido

Exibe o número do pedido de compra da ordem de compra vinculada ao pedido de destino.

Situação

Exibe a situação da ordem de compra vinculada ao pedido de destino.

Incoterm

Exibe o número da incoterm da ordem de compra vinculada ao pedido de destino.

Nota:

Somente ordens de compra com a mesma incoterm podem ser vinculadas ao pedido de destino.

 

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Pedidos de Compras (CC0300)