Histórico da Página

...

Pré-Requisitos e Restrições

...

Passo a passo

Cadastrar e Atualizar Acordos Promocionais

Preencha os campos abaixo.

• Divisão
• Empresas: clique  clique no botão Empresasbotão Empresas. Selecione na lista as empresas que irão fazer parte do acordo, sendo disponíveis apenas as pertencentes a divisão selecionada. A configuração da empresa para a para geração do título financeiro é financeiro é feita no Módulo Parâmetro > Parâmetro > Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional > Empresa Financeira para Geração do Acordo.
• Status:
• Situação:
• Lote:
• Processo:
• Número Acordo:
• Acordo Genérico:

• Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão Fornecedor para pesquisar um registro.

• Comprador: Selecione o comprador responsável pelo acordo.

• Descrição: Informe a descrição para identificação do acordo.

• Referência
• Tipo Acordo
• Acréscimo: Quando marcado indica que o acordo será de acréscimo ao valor do produto.
• Data Emissão: Por padrão virá preenchido com a data atual.
• Data Vencimento: Informe a data vencimento do acordo.
• Valor Total: Informe o valor do acordo.

• Saldo Financeiro

• Notas Fiscais
• Pedido de Compras

• Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo).

Imagem 1 – Manutenção Acordo Promocional

...

Parcelado, Quantidade de parcelas e Parcelas: Ao marcar o campo ‘Parcelado’ Parcelado serão habilitados o campos ‘Quantidade Quantidade de parcelas’ parcelas e ‘Parcelas’Parcelas. Para utilizar o recurso de parcelamento do acordo é necessário configurar o parâmetro ‘UTILUTIL_PARCELA_ACORDO’ ACORDO com a opção ‘S’ S.

Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo): Essas informações podem vir preenchidas com as informações configuradas no cadastro do fornecedor. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro ‘PREENCHEPREENCHE_AUTO_CONTATO’ CONTATO com a opção ‘S’ S, nesse caso, os campos serão preenchidos com os dados do contato principal do fornecedor (configurado em Max Cadastro > Cadastro > Fornecedor > Aba: Contato > Contato principal).

Ref: Exibe as informações referentes ao acordo. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro GERAparâmetro GERA_OBSPRODUTO_ACORDO com a opção ‘S’.Nota: Informações referentes ao acordo S.

Serão exibidas as seguintes informaçõesinformações referentes ao acordo:*

• Acordo gerado na aplicação Geração de Acordo Estoque e Venda:

...

• Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade em Estoque, Preço de Custo, Preço Negociado, Diferença do Preço Negociado e Total de Verba do item negociado.

...

• Acordo gerado com vínculo no pedido de compras:

...

• Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade da Compra e Valor da Verba.

...

• Acordo gerado na aplicação Avaliação de Divergência entre NF e Pedido:

...

• Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade da Compra e Valor da Divergência.

Atividades Relacionadas

Processo Acordo Promocional

...