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Pré-Requisitos e Restrições
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação |
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| EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
| EXIBE_FORMPGTO_REPRESENT | Exibe combo-box de forma de pagamento. |
| GERA_CCORRENTE_FORN | Gera informações da movimentação da utilização da verba na conta corrente do fornecedor. |
| GERA_OBSPRODUTO_ACORDO | Indica se gera informações dos produtos na observação do acordo. |
| INCLUI_SALDO_INICIAL_CC | Indica o momento que será gerado o saldo inicial do acordo no conta corrente. I -inserção do acordo(padrão) / Q - quitação do título. |
| IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
| INFO_CONTATO_ACORDO | Indica de onde serão retornadas as informações referente ao contato no acordo promocional. F - contato principal do fornecedor (valor padrão) N - contato do fornecedor da empresa logada. |
| ORDEM_PESQ_ACOR_DTA | Informe a ordenação da data de emissão do acordo promocional na tela de pequisa <F7>. D - data decrescente (valor padrão), C - data crescente. |
| PERMITE_ACORDO_DATA_FUTURA | Permite gerar acordo com data de emissão futura. |
| PERMITE_ACORDO_DATA_RETRO | Permite gerar acordo com data de emissão retroativa. |
| PERMITE_ALT_OBS_APOS_GER_FIN | Permite alterar observação do acordo mesmo após o mesmo ter sido gerado para o financeiro. |
| PERM_ALT_CANC_QDO_FECHADO_CONT | Permite alterar, cancelar ou excluir o acordo quando o mês de inclusão do acordo estiver fechado na contabilidade. |
| PERM_CANC_ACORDO_LOTEFECHADO | Permite cancelar acordo promocional quando o lote referente ao título estiver fechado no financeiro. |
| PERM_CANC_ACORDO_PAGO_PARCIAL | Permite cancelar o acordo promocional quando o titulo já estiver quitado ou recebido parcialmente no financeiro. |
| PERM_EXCLUIR_ACORDO_CANCELADO | Indica se permite excluir o acordo promocional cancelado. Obs.: acordos promocionais que estão integrados ao motor contábil não podem ser excluídos. |
| PREENCHE_AUTO_CONTATO | Preenche automaticamente os campos do responsável do acordo com o contato principal do fornecedor. |
| TPO_DATA_CANCELAMENTO | Indique qual data será utilizada na instrução de cancelamento do título ? E - emissão do acordo(valor padrão) / A - data atual. |
| UTIL_CONC_DIV_EMP | Utiliza conceito de dividir a verba para várias empresas de uma mesma divisão. |
| UTIL_GRUPOCONT_ACORDO | Utiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional. |
| UTIL_PARCELA_ACORDO | Utiliza recurso de parcelamento do valor do acordo promocional. |
| UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - não(padrão), s – sim, b - utiliza e bloqueia caso não informado. |
| BLQ_ALT_DTAVENCTO_ACORDO | Bloqueia alteração de vencimento no complemento do acordo. |
| PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N - não(padrão). |
| UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL | Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade. |
| OBR_IMP_ACOR_PROM | Obriga impressão do acordo promocional quando for alterada informações na manutenção de pedidos. |
| BLOQ_VERBA_BONIF_ACRESC | Bloqueia alterar o campo verba de bonificação (acréscimo). |
| BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. |
| CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOC | Consistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional. |
| IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO | Indica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências. |
Passo a passo
Cadastrar e Atualizar Acordos Promocionais
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- Divisão
- Empresas: clique no botão Empresas. Selecione Selecione na lista as empresas que irão fazer parte do acordo, sendo disponíveis apenas as pertencentes a divisão selecionada. A configuração da empresa para empresa para geração do título financeiro é feita no Módulo Parâmetro > Parâmetro > Empresa > Aba: Abastecimento > Gera Acordo Promocional > Empresa Financeira para Geração do Acordo.
- Status:
- Situação:
- Lote:
- Processo:
- Número Acordo:
- Acordo Genérico:
Fornecedor: Informe o código do fornecedor ou clique no botão Fornecedor para pesquisar um registro.
Comprador: Selecione o comprador responsável pelo acordo.
Descrição: Informe a descrição para identificação do acordo.
- Referência
- Tipo Acordo
- AcréscimoAcréscimo: Quando marcado indica que o acordo será de acréscimo ao valor do produto.
- Data Emissão: Por padrão virá preenchido com a data atual.
- Data Vencimento: Informe a data vencimento do acordo.
- Valor Total: Informe o valor do acordo.
Saldo Financeiro
- Notas Fiscais
- Pedido de Compras
Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo).
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Clique no botão Atualizar <F4> para incluir o contrato.
Parcelas Empresas: Permite ratear Permite ratear o valor total do acordo para as empresas selecionadas e fazer o parcelamento para cada empresa. Esse campo será habilitado se o parâmetro UTIL_CONC_DIV_EMP estiver com o valor S. Ao clicar no botão, será aberta a tela para selecionar a empresa, informar a quantidade de parcelas, o intervalo em dias ou dia fixo do vencimento. E clique para Gerar Parcelas.
Data inicia e Data final: Esses Esses campos ficarão habilitados quando no cadastro do do Tipo de Acordo selecionado selecionado para a geração, for marcado o campo Exige informar período. Para utilizar esse recurso é necessário configurar os parâmetros:
- IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO: indica se consiste a validade do acordo promocional.
- QTD_DIAS_VALIDADE: indica a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade. Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
- QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO: indica a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.
A data inicial e data final do acordo influenciam no procedimento de de zerar saldo de acordos não utilizados e com data expirada. Para mais informações sobre esse recurso, acesse acesse este link.
Parcelado, Quantidade de parcelas e Parcelas: Ao Ao marcar o campo Parcelado serão habilitados o campos Quantidade de parcelas e Parcelas. Para utilizar o recurso de parcelamento do acordo é necessário configurar o parâmetro UTIL_PARCELA_ACORDO com a opção S.
Informações do Responsável Fornecedor (nome, documento, cargo): Essas Essas informações podem vir preenchidas com as informações configuradas no cadastro do fornecedor. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro PREENCHE_AUTO_CONTATO com a opção S, nesse caso, os campos serão preenchidos com os dados do contato principal do fornecedor (configurado em Max Cadastro > Cadastro > Fornecedor > Aba: Contato > Contato principal).
Exibe as informações referentes ao acordo. Para utilizar esse recurso é necessário configurar o parâmetro GERA_OBSPRODUTO_ACORDO com a opção S.
Serão exibidas as seguintes informações referentes ao acordo:
- Acordo gerado na aplicação Geração de Acordo Estoque e Venda: Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade em Estoque, Preço de Custo, Preço Negociado, Diferença do Preço Negociado e Total de Verba do item negociado.
- Acordo gerado com vínculo no pedido de compras: Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade da Compra e Valor da Verba.
- Acordo gerado na aplicação Avaliação de Divergência entre NF e Pedido: Código do Produto, Descrição do Produto, Quantidade da Compra e Valor da Divergência.
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